北京市丰台中西医结合医院

2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台中西医结合医院（原丰台区长辛店医院）,始建于1938年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化三级甲等中西医结合医院，座落在丰台区长辛店东山坡三里甲60号。作为以中西医结合为特色的三甲医院，不仅承担辖区内常见病、多发病、慢性病及急危重症、疑难病的救治，指导基层医疗卫生机构提升诊疗水平，还承担各类中西医人才的培养；医院设置呼吸与危重症医学科、心血管科、消化科、脑病科、神经外科、外一科、外二科、妇产科、骨伤科、口腔科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、急诊科、重症医学科、血液透析科、手术室、病理科、感染性疾病科、康复医学科、治未病中心、针灸科、体检中心、老年病科、检验科、放射科、药学部、挂号室、门诊办公室、质控科、疾控科、院感科、医保办、信息科、人事科、总务科、财务科、保卫科、医学装备科、科教科、采购办、医务科、院办公室、党委办公室、宣传科、设备科、槐树岭院区等五十余个科室。

（二）人员构成情况

北京市丰台中西医结合医院事业编制353人，实际332人；聘用人员458人。离退休人员186人，其中：离休1人，退休185人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年是“十四五”发展规划的关键之年，丰台中西医结合医院将在市委市政府，区委区政府的坚强领导下和区卫生健康委直接领导下，医院二期工程将实现开工，为医院高质量发展提供坚实保障，同时医院将继续坚持中西医结合发展方向不动摇，持续做好中医药传承和发扬工作，全面做好高质量发展工作和为民健康服务工作，为中医药事业发展和卫生健康事业进步笃行奋进。年度主要工作任务如下：

1.深入贯彻党的二十大精神，全面加强党建

一是进一步落实《公立医院党支部参与科室重大问题决策工作指引》试点工作，结合三级医院复审对医院党建工作相关要求，有序有质完成各支部换届，推进党支部参与科室重大决策，促进党建与业务进一步深度融合；持续完善优化中层干部考核机制，加强干部队伍高质量建设。以高质量干部带动高质量团队，促进医院全面高质量发展。

二是继续加强党建带团建的团组织建设。围绕医院高质量发展工作，以问题为导向引领青年团员积极投身医院建设发展、医疗服务改善等重点工作，持续发挥志愿者服务沟通互助的平台作用，增强服务意识，提升服务水平；继续推进开展杏林春暖志愿服务队/青年突击队相关工作，打造医院青年志愿服务品牌。加强横向交流合作，充分利用志愿者协会、丰台青年联合会等组织加强业务交流，举办经验交流会，分享各自经验和优势，逐步提高志愿服务质量，拓展志愿服务范围；推动中西医结合诊疗特色和长辛店红色革命文化持续融合，以红色主题教育系列活动持续增强党、团战斗堡垒作用，促进凝聚力和战斗力不断提升。

三是继续加强党的政治理论学习，不断提高纪检理论素养和业务素质；持续完善医院纪检工作制度，不断强化制度规范的纪检监察工作；加强职工的警示教育，增强领导干部拒腐防变的坚定信念，绷紧纪律之弦、守住法律底线，坚决落实国家医疗反腐专项整治工作。

2.严格压实安全生产责任，确保安全稳定大局

一是进一步完善安全生产及消防安全责任相关制度，及时更新区域管理及行业管理方案。加大力度对各科室安全档案落实情况进行督查，在持续完善各科室部门消防疏散预案同时，加大频率开展实地疏散演练，确保“事发兵至”。

二是积极落实消防隐患整改和消防设施改造升级。抓好细节，无一遗漏，保证安全生产软硬件适配，消防处置高效及时。

3.紧盯备忘录，持续推动医院高质量发展

以三级医院复审时建立的“医院发展备忘录”为蓝本，持续做好医院高质量发展工作。

一是在运营方面。以卫生健康行业财会监督工作为重点，落实全面预算管理和经济运行风险预警机制，做到资产管理和政府采购到位、财务管理监督到位、会计行为监督到位、财经纪律刚性约束到位在内的“两落实、四到位”。继续围绕医院经济运营管理深入开展绩效改革、收费耗材日常监督管理、人力成本管控、医院运营助理开展工作。

二是在服务提升方面。充分总结近三年来“接诉即办”工作的具体情况，结合医院现实，建立实施《接诉即办工作方案》，修订《投诉考核办法》，进一步明确办件责任，理顺办件流程，以“实操性”和“制度化”强化医患纠纷的预防和化解能力；继续加强人文关怀培训。

三是深入贯彻落实提升医疗质量行动方案，针对病历内涵质量开展专项行动，以制度落实为抓手，以临床诊疗为主线，以信息化为助力，持续加强病历基础质量，逐步提升病历内涵。继续优化改进临床路径和优势病种管理工作，以科室为单位建立入径全程监管机制，大力提高临床路径的完成质量。

四是继续落实中医特色服务提升行动，进一步发挥中医特色和优势，提高中医医疗服务的质量和水平，满足人民群众日益增长的医疗健康需求。持续修订完善饮片及非药物治疗的激励措施，不断提升中医药及适宜技术应用内涵，打造“高含金量”的“拔尖”优势。

五是全面提升医疗质量与医疗安全。坚决落实三级查房质量提升行动，不断修订综合绩效考核要求，强化依法执业。重新开展毒麻处方权培训、授权，重新授权西药处方、中成药处方、饮片处方，重新进行手术分级授权，定期对门诊所有医师权限严格梳理。

六是推进中医护理门诊建设。建立实施中医护理门诊人员准入制度，完善相关规章和操作流程，完善中医适宜技术评价标准和质量评价标准，建立简便可行的护理信息化登记系统。

七是持续开展新项目的扩容工作。扎实做好包括病原体脱氧核糖核酸扩增定性检测、病原体脱氧核糖核酸扩增定量检测、流感病毒核糖核酸检测、化学药物用药指导的基因检测等在内的多项申报，提升检验检测能力；做好超声造影2和胃肠道超声技术的临床实际应用工作，扩大服务范围和服务精准度。

4.持续做好医联体工作，扎实完成各项保障任务

2024年，着力建立以我院为核心单位的医联体组织架构，完成北京市丰台中西医结合医院医联体章程和北京市丰台中西医结合医院医联体实施细则制定；继续巩固目前朝阳医院-丰台呼吸专科医联体已经取得的成果，借助医联体专家的品牌能力，加强呼吸亚专科门诊建设、呼吸介入、疑难危重症诊治、科研实力等能力提升，继续完善标本送检协议，建立送检绿色通道。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算61467.4万元，比2023年55390.79万元增加6076.61万元，增长10.97%，其中：本年财政拨款收入6189.79万元,比2023年5990.11万元增加199.68万元；本年其他资金收入52777.61万元,比2023年49400.68万元增加3376.93万元。主要原因为2024年预算批复上年结转结余资金2500万元用于我院二期工程建设。另外我院恢复正常诊疗秩序后，业务量增长较快，业务收入相应提升。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算61467.4万元，比2023年55390.79万元增加6076.61万元，增长10.97%，主要原因：一是2024年我院二期工程建设工作正式启动；二是2024年预算在职职工790人，比2023年预算增加17人，各项人员支出相应增加；三是我院恢复正常诊疗秩序后，业务量增长较快，相应卫生材料费和药品费有所增加。

（一）基本支出预算57522.51万元，占总支出预算93.58%，比2023年54255.51万元增加3267万元，增长6.02%，主要由于在职职工增加17人，各项人员支出相应增加；同时，我院恢复正常诊疗秩序后，业务量增长较快，相应卫生材料费和药品费有所增加。

（二）项目支出预算3944.89万元，比2023年1135.28万元增加2809.61万元，增长247.48%，主要由于本2024年我院二期工程建设工作正式启动。本单位预算项目主要为2024年120急救站运行经费、2024年医疗设备购置、2024年信息化运维经费、电子票据改革接口费、2024年离休干部医疗统筹金、2024年公立医院薪酬制度改革试点医院主要负责人年薪、车辆更新、2024年基层党组织党建活动经费、科普益民惠农项目、消防隐患改造经费、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-京津冀中医药协同发展、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-区域中西医协同平台建设、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-经济管理能力提升、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-中医文化体验馆运行、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-一轴三带中医药文化建设。

（三）事业单位经营支出

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台中西医结合医院政府采购预算总额1756.73万元，其中政府采购货物预算706.88万元，政府采购服务预算1049.85万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台中西医结合医院填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1444.89万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆18台，共计1087.93万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）35台（套），共计10426.81万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台中西医结合医院2024年部门预算报表

附件：北京市丰台中西医结合医院2024年部门预算报表