北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心是王佐镇地区唯一一所国有非营利医院、北京市国家基本医疗保险定点医院，隶属于丰台区卫生健康委员会，属差额拨款事业单位，负责北京市丰台区王佐镇社区的卫生安全服务工作。主要职责是提供公共卫生服务、提供基本医疗服务。单位下设科室包括：党办、财务科、总务科、全科、预防保健科、健康教育科、人事科、医务科、采购办、中医科、口腔科、妇科、健康管理科、药剂科、检验科、功能科、康复治疗科、护理院感科；单位下设六个站包括：丰台区王佐镇南宫社区卫生服务站、丰台区王佐镇魏各庄社区卫生服务站、丰台区王佐镇自然城社区卫生服务站、丰台区王佐镇西庄店社区卫生服务站、丰台区王佐乡庄户社区卫生服务站、丰台区王佐镇山语城社区卫生服务站。

（二）人员构成情况

北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心，事业编制101人，实际96人；聘用人员32人。离退休人员27人，其中：退休27人。

（三）本预算年度的主要工作任务

根据地理位置及服务居民特点，在承担城市医疗机构防、治、保、康、健、计等六位一体任务的同时，中心团队始终以打造一支敬业奉献、专业高效、敢于担当的高素质医疗人才队伍为抓手，为辖区居民提供更好的医疗服务和健康管理服务。伴随着中国人口老龄化程度的加深，中心坚持提倡以老年患者为中心，从整体上进行了适老环境和无障碍设施的改造和建设，不断营造老年友善环境，改善老年患者的就医流程，关注老年人的疾病和功能状况，为老年患者创造一个安全、友善、适宜的就医环境，保障老年患者的就医安全和生活质量，更好地满足老年人的健康及照护需求。中心院区整洁优美的花园式就医环境、先进的医疗仪器设备、业务精湛医德高尚的医疗团队、创建出的王佐中医品牌特色，成为中心为辖区居民提供主动、连续、便捷、人性化的服务的优势。并力争将中心建设成河西地区集医疗、预防、保健、健康教育、康复等服务为一体的有效、经济、方便、综合、连续的社区卫生服务中心。

坚决贯彻预防为主的卫生健康工作方针，积极发挥基层医疗机构作用，进一步深化改革，强化信息化建设和人才培养，全面提升核心竞争力，促进中心的基本医疗、公共卫生服务，保障医疗系统正常运转，满足老百姓就医需求，提高老百姓健康水平。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算11783.13万元，比2023年10062.04万元增加1721.09万元，增长17.1%，主要原因是根据往年门诊量数据的测算，门诊量逐年增加，事业收入随之增加，相应的其他资金收入预算增加。其中：本年财政拨款收入3662.91万元,比2023年3269.55万元增加393.36万元；本年其他资金收入8120.21万元,比2023年6792.49万元增加1327.72万元；上年结转结余资金159.2万元,比2023年增加159.2万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算11783.13万元，比2023年10062.04万元增加1721.09万元，增长17.1%，主要原因一是药品成本预算增加，专用材料成本预算增加，相应的支出预算增加；二是增加基层能力提升、农村地区社区卫生人员岗位补助经费、电子票据改革接口费等项目经费。

（一）基本支出预算10740.48万元，占总支出预算91.15%，比2023年9465.21万元增加1275.27万元，增长13.47%，主要原因药品成本预算增加，专用材料成本预算增加，相应的支出预算增加。

（二）项目支出预算1042.65万元，比2023年596.83万元增加445.82万元，增长74.7%，增加原因是本年度申报项目增加了北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心能力提升项目-装修改造经费、农村地区社区卫生人员岗位补助经费、电子票据改革接口费等。部门预算项目主要为65岁以上老年人免费体检；慢病健康管理经费；社区基本公共卫生经费；社区卫生人员岗位培训补助经费；120急救站运行经费；退休返聘及外聘专家经费；医疗设备购置；办公设备购置；房屋租赁；信息化运维经费；电子票据改革接口费；农村地区社区卫生人员岗位补助经费；基层党组织党建活动经费；北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心能力提升项目-装修改造经费；促进基层中医药传承创新发展（市级）-四大工程下沉服务经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款"三公"经费安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心政府采购预算总额186.22万元，其中政府采购货物预算24.62万元，政府采购工程预算135.6万元，政府采购服务预算26万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算883.45万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆6台，共计195.61万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套），共计815.9万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心2024年部门预算报表