北京市丰台区疾病预防控制中心

2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为丰台区卫生健康委员会所属差额拨款一类公益事业单位，截止2023年底，编制人数354人。设有科室26个，分别为：中心办公室、人事科、财务科、质管科、慢病科、健康教育科、食品卫生科、环境卫生科、职业病科、理化科、微生物检验科、临检科、疫苗科、消毒科、学校卫生科、计划免疫科、信息科、应急采购办、发展改革办、资产办、安全生产办、传地科、放射卫生科、结核病防治科、性病艾滋病科、总务科，包括1个医疗咨询科室：丰台区皮肤病性病防治中心；1个健康宣传所及1个结核病防治所。根据国家卫生健康委员会《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》的文件精神，本单位担负着丰台区重大突发公共卫生应急事件处理、疾病预防控制宣传、生活饮用水卫生监测检测和卫生技术服务四大职能和十三项具体职责。主要包括：职业病防治、传染病的预防、学校卫生及生活饮用水的监测、公共卫生学的评价、健康教育、结核病及艾滋病、性病的防治宣传、重大公共卫生突发事件（新型冠状病毒等）的应急处置等。维护着丰台区辖区内160余万常住人口和100余万流动人口的生命健康和财产安全。

（二）人员构成情况

北京市丰台区疾病预防控制中心事业编制354人，实际在职人员197人，退休人员118人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本预算年度我单位主要工作任务为：1.结合党的二十大精神，扎实推进党建工作；2.持续做好新冠肺炎疫情常态化后的日常监测防控工作；3.继续强化急性传染病的防控措施；4.深入推进艾滋病防治宣传工作；5.加大力度宣传推进学校的结核病防治工作；6.规范开展辖区内免疫规划工作；7.创新推进慢病示范区建设；8.持续深化饮用水水质、职业病、雾霾等健康危害因素监测评估和营养健康工作；9.加强病媒生物监测及应急消杀工作；10.提升微生物实验室及理化检验实验室的检测能力；11.持续加大专业疾控人才培养力度，提升辖区居民健康素养水平。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算20563.84万元，比2023年19015.43万元增加1548.41万元，增长8.14%，主要原因：2024年本单位新职工增加人数较多导致工资福利支出增加及中心项目经费增加。其中：本年财政拨款收入8209万元,同比2023年7015.43万元增加1193.57万元；本年其他资金收入12000万元,与2023年持平；上年结转结余资金354.83万元,比2023年增加354.83万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算20563.84万元，比2023年19015.43万元增加1548.41万元，增长8.14%，主要原因：2024年本单位新职工增加人数较多导致工资福利支出增加及中心项目经费增加。

（一）基本支出预算6690.67万元，占总支出预算32.53%，比2023年6354.45万元增加336.22万元，增长5.29%，主要原因：2024年新入职职工人数增加，所以工资福利支出增加。

（二）项目支出预算13873.17万元，比2023年12660.98万元增加1212.19万元，增长9.57%,主要原因：中心业务科室承接课题工作增加导致预算项目经费增加所致。部门预算项目主要为：传染病监测与控制经费、丰台区结核病防治工作经费、丰台区慢病综合防控示范区建设、健康教育与健康促进工作经费、慢性病监测评估、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央共同财政事权转移支付-传染病监测预警与应急指挥能力提升、重大传染病防治中央专项转移支付-艾滋病防治、重大传染病防治中央专项转移支付-细菌性传染病监测经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区疾病预防控制中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位，无所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算34.20万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加5.40万元。其中：

1. 因公出国（境）费用

本单位2024年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数34.2万元，其中，公务用车运行维护费2024年预算数34.2万元，其中：公务用车加油5万元，公务用车维修22万元，公务用车保险6万元，其他1.2万元。比2023年预算数28.8万元增加5.4万元。主要原因：本单位本年度新调入业务用车，所以公务用车运行维护费有所增长。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区疾病预防控制中心部门政府采购预算总额58.6万元，其中政府采购货物预算23.6万元，政府采购服务预算35万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区疾病预防控制中心填报绩效目标的预算项目40个，占全部预算项目40个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13518.33万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆19台，共计1002万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）17台（套），共计2916.06万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区疾病预防控制中心2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区疾病预防控制中心2024年部门预算报表