北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心

2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心是丰台区卫健委下属的财政差额拨款事业单位，位于丰台区河西地区，紧邻园博园。中心现开设的门诊科室有全科、中医科、康复医学科、口腔科、妇科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、预防保健科、超声科、医学检验科、药剂科、放射诊疗科；医技有放射科、B超室、心电图室、检验科、西药房、草药房等；下设8个直属站：大街社区卫生服务站、杜家坎社区卫生服务站、玉皇庄社区卫生服务站、珠光御景社区服务站、奥体社区卫生服务站、大灰厂第一社区卫生服务站、太子峪社区卫生服务站、杜家坎九号院社区卫生服务站。中心服务辖区6.8万人，覆盖22个村、居委会，开展家庭医生签约服务工作，可提供血常规、尿常规、血生化、甲状腺功能和肿瘤标志物、糖化血红蛋白；心电图、超声检查、C-13呼气试验、肺功能、骨密度、24小时动态血压监测、24小时动态心电图监测、驾驶员体检；脑卒中、膝骨关节炎、骨折术后、颈腰椎退行性病变等疾病的康复治疗以及常见病多发病的基本医疗、公共卫生、疫情防控等服务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心事业编制152人，实际121人；聘用人员70人。离退休人员18人，其中：退休18人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本单位按照业务发展的需要和整体发展规划，根据分级诊疗制度的要求，满足辖区人口健康管理需要，扩宽医疗服务范围，进一步完善中心的各项任务，增强医疗辐射能力，做好北宫镇、长辛店街道及云岗街道辖区内居民基本医疗和公共卫生服务，保证居民就医便捷，促进家医签约，医社协同，全面推进居家医养结合服务工作，在开展正常业务的基础上，做好医疗救治、疫苗接种等工作。

全面落实基层能力提升项目工作要求，为全面提升中心诊疗能力，改善居民诊疗体验夯实基础。以辖区居民健康需求为导向，着力推广中医适宜技术，打造中医药特色诊疗区域，扩大中医药服务范围，切实推动中医药服务进社区，为辖区有需求患者提供脑卒中、膝骨关节炎、骨折术后、颈腰椎退行性病变等疾病的康复治疗。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算20020.10万元，比2023年收入预算15766.75万元增加4253.35万元，增长26.97%，主要原因是我中心门诊量增加，导致医疗收入增加；同时，新增北宫镇社区卫生服务中心能力提升项目。其中：本年财政拨款收入4498.88万元,比2023年3958.52万元增加540.36万元；本年其他资金收入15031.74万元,比2023年11808.22万元增长3223.52万元；上年结转结余资金489.48万元,比2023年增长489.48万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算20020.10万元，比2023年15766.75万元增加4253.35万元，增长26.79%。

（一）基本支出预算18106.86万元，占总支出预算90.44%，比2023年14885.3万元增加3221.56万元，增长21.64%，增长原因主要是我中心工资福利支出增加以及门诊医疗收入增加致使药品费用增加。

（二）项目支出预算1913.24万元，比2023年881.45万元增加1031.79万元，增长117.06%，增加原因主要是我中心增加2024年基层能力提升项目装修改造和设备购置项目。部门预算项目主要为2024年去世离休干部遗孀补贴、2024年65岁以上老年人免费体检、2024年慢病健康管理经费、2024年社区基本公共卫生经费、2024年去世离休干部遗孀生活补贴、2024年社区卫生人员岗位培训补助经费、2024年120急救站运行经费、2024年退休返聘及外聘专家经费、2024年医疗设备购置、2024年办公设备购置、2024年房屋租赁、2024年信息化运维经费、电子票据改革接口费、2024年公务车更新购置、农村地区社区卫生人员岗位补助（区级）、2024年基层党组织党建活动经费、北京市丰台区北宫镇社区服务中心能力提升项目-装修改造、北京市丰台区北宫镇杜家坎九号院社区站能力提升项目-装修改造、北京市丰台区长辛店街道中奥家园社区站能力提升项目-装修改造、北京市丰台区北宫镇社区服务中心能力提升项目-设备购置、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-四大工程下沉服务等。

（三）事业单位经营支出

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心政府采购预算总额515.89万元，其中政府采购货物预算274.52万元，政府采购工程预算207.43万元，政府采购服务预算33.94万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无部门政府购买服务的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目21个，占全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1426.47万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆6台，共计202.33万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套），共计570.70万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心2024年部门预算报表