北京市丰台区社区卫生服务管理中心

2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 北京市丰台区社区卫生服务管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区社区卫生服务管理中心为全额拨款事业单位，相当于正科级，其中：主任1名，副主任3人。单位下设7个科室：办公室、组织人事科、财务科、综合管理科、公共卫生科、基本医疗科、业务培训科。主要职能：负责全区社区卫生服务机构运行管理，落实基本医疗和基本公卫等业务项目培训、督导和质量考核；开展社区卫生服务机构人才培养、信息数据统计；负责社区卫生服务机构满意度调查和信访诉求处理。

（二）人员构成情况

丰台区社区卫生服务管理中心事业编制30人，实际在岗在编29人；离退休人员3人，其中：退休3人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.医养结合上门服务

居家医养结合上门服务工作是区政府为民办实事项目。丰台区21所社区卫生服务中心及下属社区卫生服务站开展居家医养结合上门服务。为高龄、重病、失能、半失能或行动不便确有需求的老年人建立签约服务关系，与其签订居家医养结合上门服务协议。根据医生上门评估结果，将老年人分为治疗型、康复型、舒缓照顾型三种类型，根据服务类型定期为老年人提供连续性的上门巡诊、康复指导、健康教育、心理咨询、用药指导、健康管理等服务。

2.系统运维工作

做实做细家庭医生签约服务，广泛利用身边家医APP进行签约、建档、开展健康管理、健康教育及一对一咨询；推进社区智能药柜、互联网护理平台等建设工作，丰富家医签约服务内涵，持续打造“智慧家医”服务品牌；继续开展家医回访工作，了解签约居民对家医签约服务的意见与建议，提升签约居民的满意度和获得感；在全区政府办社区卫生服务中心开展丰台区“健康大脑”慢病大数据监控管理平台建设。通过对高血压、糖尿病患者进行血压及血糖跟踪监测与评估干预，建立以数据为纽带的诊疗管理新模式，提高慢病管理质量，降低患者并发病的发生，提高患者生活质量。

3.社区卫生人员岗位培训工作

用于我区非政府办社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员继续医学教育，满足我区非政府办社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员继续医学教育需求。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算1258.77万元，比2023年1270.85万元减少12.08万元，降低0.96%，主要原因为2024年财政批复人员经费较2023年有所降低。其中：本年财政拨款收入1258.77万元,比2023年1270.85万元减少12.08万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1258.77万元，比2023年1270.85万元减少12.08万元，降低0.96%，主要原因为2024年财政批复人员经费较2023年有所降低。

（一）基本支出预算1038.46万元，占总支出预算82.5%，比2023年1061.62万元减少23.16万元，降低2.18%，主要原因为2023年补发一次性绩效工资，2024年较2023年有所降低。

（二）项目支出预算220.31万元，比2023年209.23万元增加11.08万元，增长5.3%，主要原因为社区卫生人员增加，岗位培训补助经费较2023年有所增加。部门预算项目主要为：医养结合上门服务、系统运维费、社区卫生人员岗位培训补助经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算

（四）上缴上级支出

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算

（五）对附属单位补助支出

本单位202年无对附属单位补助支出安排的预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区社区卫生服务管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算1.8万元，与2023年持平。其中：

公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.8万元，其中，公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，其中，公务用车加油0.6万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.3万元，其他0.3万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区社区卫生服务管理中心政府采购预算总额2.18万元，其中政府采购服务预算2.18万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区社区卫生服务管理中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算220.31万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费安排的预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆1台，共计13.3295万元；单位无价值100万元（含）以上的设备。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区社区卫生服务管理中心2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区社区卫生服务管理中心2024年部门预算报表