北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心

2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心系北京市丰台区卫生健康委员会下属差额拨款事业单位，承担着二十二个社区（9.3万人口）的基本医疗，基本公共卫生等工作。本单位内设全科门诊、中医门诊、保健科、口腔科、药房、化验室、安宁疗护等科室及一个社区站。中心以家庭医生团队为主体，以全科医学模式为基础，向辖区居民持续提供优质的基础医疗和基本公共卫生服务，包括社区常见病、多发病、慢性病的诊疗以及为居民建立健康档案、进行家庭医生签约、慢性病管理、开展安宁疗护住院等工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心事业编制150人，实际126人；聘用人员33人。离退休人员76人，其中：离休1人，退休75人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本单位整合社区资源，医社协同促进签约。中心增进与街道办事处、居委会的紧密沟通，确立“全员参与、专员引导、医社协同、注重实效”的指导方针，定期召开医社沟通会和培训会，介绍中心开展的特色服务及基本公共卫生服务的开展情况，让街道办事处、社区居委会对社区中心能够提供的服务深入了解，同时，家医团队网格化对接社区，通过健康讲座、义诊等形式，扩大家医签约的宣传，促进家医签约工作的开展。培养各科室学科带头人：鼓励各个科室主任或科内年轻骨干主动申请开展新业务、新技术的进修学习，做到学以致用，带领科室提升诊疗水平的同时拓展服务内容，进一步增加签约患者的获得感。中心应继续探索社区为老服务医疗新模式，融入互联网+、远程诊疗等新技术，为社区家医团队服务提供新思路。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算22754.00万元，比2023年22052.97万元增加701.03万元，增长3.17%，主要原因为为2024年我单位新增在职5人，人员经费增加了482.37万元;其中：本年财政拨款收入4589.71万元,比2023年4022.97万元增加566.74万元；本年其他资金收入18050.00万元,比2023年18030.00万元增加20.00万元；上年结转结余资金114.29万元,比2023年增加114.29万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算22754.00万元，比2023年22052.97万元增加701.03万元，增长3.17%。

（一）基本支出预算21562.69万元，占总支出预算94.76%，比2023年20911.11万元增加651.58万元，增长3.11%。主要原因为人员经费支出增加。

（二）项目支出预算1191.31万元，比2023年1141.86万元增加49.45万元，增长4.33%。部门预算项目主要为：基层三模式三匹配示范项目,2023年重大传染病防治（中央）-艾滋病防治（美沙酮门诊），2024年65岁以上老年人免费体检,2024年慢病健康管理经费，2024年社区基本公共卫生经费，2024年社区卫生人员岗位培训补助经费，2024年退休返聘及外聘专家经费，2024年医疗设备购置，2024年办公设备购置，2024年房屋租赁，2024年信息化运维经费，1电子票据改革接口费，2024年离休干部医疗统筹金，2024年艾滋病防治（美沙酮门诊），2024年张冀通同志生活待遇经费，2024年基层党组织党建活动经费，北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心能力提升项目-装修改造，北京市丰台区东铁匠营街道建邦华府社区卫生服务站能力提升项目-装修改造，2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-四大工程下沉服务，2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-中医文化体验馆运行。

（三）事业单位经营支出

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无“三公”经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年本单位政府采购预算总额292.48万元，其中政府采购货物预算11.51万元，政府采购工程预算45.51万元，政府采购服务预算235.46万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，本单位填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1077.03万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆3台，共计36.53万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套），共计817.7万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心2024年部门预算报表