北京市丰台区老龄事业发展中心

2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1.主要职责：北京市丰台区老龄事业发展中心是北京市丰台区卫生健康委所属公益一类事业单位，主要职责是：

（1）贯彻落实国家、北京市积极应对人口老龄化重大政策，推动实施全区老龄事业发展规划和政策措施。

（2）贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》，协调、督促有关部门做好老年人权益保障工作。

（3）贯彻落实国家、北京市关于医养结合的政策、标准和规范，协调推进医养结合相关事务工作。

（4）负责全区老龄工作的统筹协调和综合管理，负责联系协调、指导、督促区老龄委各成员单位、各街乡镇老龄工作。

（5）负责承办区老龄工作委员会研究决定的事项，督促各成员单位、各街乡镇落实情况并综合上报。

（6）开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。

（7）负责组织开展全区有关老龄事务重大活动、宣传教育和培训，协调、督促各成员单位、各街乡镇落实各项工作。

（8）承担区老龄工作委员会办公室日常工作。

（9）完成上级交办的其他任务。

2.内设机构：综合科、事业发展科。

（二）人员构成情况

北京市丰台区老龄事业发展中心事业编制12人，实际10人。离退休人员11人，其中：退休11人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本年度预算主要用于以下任务：在职人员工资及日常运转；退休人员经费及日常运转；保障开展中心业务。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算435.76万元，比2023年439.47万元减少3.71万元，减少0.84%。主要原因为2024年度批复的人员经费减少。其中：本年财政拨款收入435.76万元,比2023年439.47万元减少3.71万元；本年无其他资金收入；本部门2023年无上年结转结余资金安排的预算。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算435.76万元，比2023年439.47万元减少3.71万元，下降0.84%，主要原因为2024年度批复的人员经费减少。

（一）基本支出预算435.49万元，占总支出预算99.94%，比2023年439.47万元减少3.98万元，下降0.91%。

（二）项目支出预算0.27万元，比2023年0万元增加0.27万元，增长100%，增加原因为本年度增加2024年基层党组织党建活动经费项目经费。部门预算项目主要为2024年基层党组织党建活动经费。

（三）事业单位经营支出。

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出。

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出。

本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无部门"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区老龄事业发展中心政府采购预算总额0.99万元，其中政府采购货物预算0.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区老龄事业发展中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算0.27万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区老龄事业发展中心2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区老龄事业发展中心2024年部门预算报表