北京市丰台区医疗急救管理中心

（北京市丰台区急救中心）

2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区医疗急救管理中心为丰台区卫生健康委员会下属公益一类事业单位，为独立核算单位，机构规格正科级，经费形式为财政补助。北京市丰台区医疗急救管理中心承担本区院前急救、站点建设、日常管理及绩效考核与评价等工作；承担本区日常医疗急救服务、重大活动和重点工作的医疗急救保障以及突发事件的紧急医疗救援，承担急救知识和培训等工作。北京市丰台区医疗急救管理中心内设4个科室，分别为：网络科、人资科、综合办公室、财务科。

（二）人员构成情况

本单位事业编制12人，实际9人；无离退休人员。

（三）本预算年度的主要工作任务

承担急救站新建站筹划及站点运行保障工作,承担重大活动和重点工作的医疗急救保障以及突发事件的紧急医疗救援工作，承担本区院前急救站日常管理及绩效考核与评价工作，承担本辖区部分急救知识普及和培训等工作。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算1555.45万元，比2023年1869.95万元减少314.5万元，下降16.82%，主要原因本年度无新站点建设，直属120站运行经费由运行机构自行申报预算。其中：本年财政拨款收入1555.45万元，比2023年1869.95万元减少314.5万元；

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1555.45万元，比2023年1869.95万元减少314.5万元，下降16.82%，主要原因为本年度无新站点建设，直属120站运行经费由运行机构自行申报预算。

（一）基本支出预算345.27万元，占总支出预算22.2%，比2023年340.90万元减少4.37万元，下降1.28%。

（二）项目支出预算1210.18万元，比2023年1529.05万元减少318.87万元，降低20.85%，减少原因为2024年度工作任务调整，减少项目支出预算。部门预算项目主要为2024年120急救站运行经费、2024年信息化运维经费、2024年基层党组织党建活动经费。

（三）事业单位经营支出。

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出。

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出。

本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心）属于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算9万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加9万元。其中：

公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元；公务用车运行维护费2024年预算数9万元，其中:公务用车加油2万元，公务用车维保1.5万元，公务用车保险5万元，其他0.5万元。比2023年预算数0万元增加9万元，主要原因：新购入5辆负压救护车，导致本年度公务用车运行维护费增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心）部门政府采购预算总额2.514万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心）填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1210.18万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心）2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心）2024年部门预算报表