目 录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区旅游服务中心是公益一类事业单位，职能主要为：1.负责全区旅游咨询服务体系建设工作；2.开展针对不同对象的旅游咨询宣传服务；3.负责对全区各咨询站（点）进行管理，开展旅游信息化服务工作。

（二）人员构成情况

丰台区旅游服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制11人，实际10人；聘用人员0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

按照2024年预算批复持续开展不同主题的旅游咨询活动；持续开展旅游安全知识大讲堂—旅游咨询进社区活动；配合市区两级大型活动，现场开展旅游咨询活动；按照北京市文旅局要求对咨询站进行管理。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算423.076678万元，比2023年331.096694万元增加91.979984万元，增长27.78%，主要原因项目经费较上年增加。其中：本年财政拨款收入423.076678万元,比2023年331.096694万元增加91.979984万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算423.076678万元，比2023年331.096694万元增加91.979984万元，增长27.78%，主要原因项目经费支出较上年增加。

（一）基本支出预算333.597336万元，占总支出预算78.85%，比2023年310.832194万元增加22.765142万元，增长7.32%。

（二）项目支出预算89.479342万元，比2022年20.2645万元增加69.214842万元，增长341.56%，增加或减少原因。部门预算项目主要为2024年旅游咨询服务与技能提升项目；丰台文旅推介官、体验官评选活动经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区旅游服务中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因：落实相关规定，厉行勤俭节约。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因：落实相关规定，厉行勤俭节约。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因：本部门无公务用车；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平，主要原因：本部门无公务用车。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年丰台区旅游服务中心部门政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年丰台区旅游服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年丰台区旅游服务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，丰台区旅游服务中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算89.479342万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2024年丰台区旅游服务中心国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（备注：此文结束后，网页正文加以下内容）

第二部分 2024年部门预算报表

附件：丰台区旅游服务中心2024年部门预算报表

丰台区旅游服务中心2024年部门预算报表