目 录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

   北京市丰台区基层公共文化指导中心为公益一类事业单位。主要职责是：负责基层公共文化指导工作，制定相应的规范和标准；负责开展全区总、分馆建设的监督、指导和评比；指导基层开展区级群众性文化活动；指导基层开展公共文化服务设施建设；负责文化组织员队伍建设和文化志愿服务工作；负责全区非物质文化遗产项目的保护传承，做好普查登记、收集整理、交流展演、辅导培训、传承传习等工作；负责非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报评审等工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区基层公共文化指导中心行政编制0人，实际0人；事业编制13人，实际10人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是持续办好首都市民系列文化活动2000场，落实基层公益性演出。二是根据政府实事项目指标，做好统计工作，完成活动任务指标，按时报送活动开展场次、人次、活动信息和工作总结，保障重要民生实事圆满顺利完成。三是持续组织开展街镇级综合文化中心服务督导工作。四是完成非遗展示中心建设，确保正式对外开放，努力打造成为丰台非遗新的网红打卡地，丰台新IP。五是全面推进非遗进景区、进军营、进企业、进商场、进博物馆等系列活动，做好非遗社会化普及与传播的“最后一公里”；建立非遗进校园长效机制，建立优势特色非遗课程。六是结合当下年轻人喜欢的方式，办好春节、元宵节、端午节、中秋节、国际茶日、文化和自然遗产日及非遗周等重点活动。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算725.474624万元，比2023年851.037573万元减少125.562949万元，减少14.75%，主要原因项目经费减少。其中：本年财政拨款收入725.474624万元,比2023年851.037573万元减少125.562949万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算725.474624万元，比2023年851.037573万元减少125.562949万元，减少14.75%，主要原因项目经费减少。

（一）基本支出预算331.827542万元，占总支出预算45.74%，比2023年280.307773万元增加51.519769万元，增长18.38%。

（二）项目支出预算393.647082万元，比2023年570.729800万元减少177.082718万元，减少31.03%，减少原因项目经费减少。部门预算项目主要为非遗展示中心建设项目、非物质文化遗产展示展演、2024年基层公共文化服务绩效评估工作、第五批区级非遗代表性项目拍摄宣传片经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区基层公共文化指导中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区基层公共文化指导中心政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区基层公共文化指导中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区基层公共文化指导中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区基层公共文化指导中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算393.647082万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区基层公共文化指导中心2024年部门预算报表

198007-北京市丰台区基层公共文化指导中心-部门预算草案报表