北京市丰台区人民政府宛平街道办事处2024年部门预算编制说明

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

2024年部门预算情况说明

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府宛平街道办事处（以下简称宛平街道办事处）是区政府的派出机关，主要职责是：1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作；2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作；3.组织实施辖区平安建设工作；4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作；5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作；6.做好国防教育和兵役等工作；7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

宛平街道办事处下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室等6个部室和1个综合行政执法队，纪工委（监察组）按照有关规定设置。此外，宛平街道办事处设下属3家公益一类事业单位，分别是：北京市丰台区宛平街道市民活动中心（北京市丰台区宛平街道党群活动中心）、北京市丰台区宛平街道便民服务中心（北京市丰台区宛平街道退役军人服务站）和北京市丰台区宛平街道市民诉求处置中心（北京市丰台区宛平街道综治中心）。

（二）人员构成情况

宛平街道办事处行政编制94人，实际87人；事业编制57人，实际53人；聘用人员71人。离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是聚焦人居环境，努力提高生活品质。加大力度推进创城创卫和疏整促，结合老旧小区、背街小巷、平房院落、铁路沿线、永定河河道等薄弱点位环节，制定重点任务清单。狠抓宛平城及周边环境建设，继续实施宛平城三期解危行动。二是聚焦基层治理,筑牢高质量发展根基。加强网格化管理，推进“多网融合”、完善网格运行机制、推动行政执法力量下沉。完善党群服务中心体系、明确党群服务中心功能定位、提升党群服务中心综合使用效率。三是聚焦民生福祉,保障社会和谐发展。积极落实惠民政策，做好高龄人群和残疾人员信息采集和鉴定工作，围绕解急救困，严格落实低保、五保、大病救助、临时救助等社会救助政策，给予困难群众救济和保障。四是聚焦项目建设，优化营商环境助推经济发展。做实合作发展办公室并充分发挥其统筹协调、调度指挥的作用。建立主要领导与重点企业定期会面、班子成员定期联系企业等制度，不断优化营商环境，在区里支持下不断升级企业“服务包”，提高财源税源建设水平。五是聚焦安全意识，全力维护社会稳定。加强12345热线和信访预警研判，认真排查各类安全和治安隐患，从源头减少信访问题、矛盾纠纷的发生。全力开展安全生产大排查大整治，加大安全宣传，坚决遏制安全事故，切实保障人民群众生命财产安全。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算13509.24万元，比2023年11499.20万元增加2010.04万元，增长17.48%，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出较2023年有所增加。其中：本年财政拨款收入13470.64万元,比2023年11499.20万元增加1971.44万元；本年其他资金收入38.60万元,比2023年0万元增加38.60万元，主要原因是将职能部室对接委办局2024年预计横拨资金记入其他资金收入中；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算13509.24万元，比2023年11499.20万元增加2010.04万元，增长17.48%，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出较2023年有所增加。

（一）基本支出预算8496.17万元，占总支出预算62.89%，比2023年7691.32万元增加804.85万元，增长10.46%。主要原因是行政在职人员和统发事业在职人员实有人数较2023有所增加，导致2024年人员经费预算金额有增加。

（二）项目支出预算4974.47万元，比2023年3807.89万元增加1205.18万元，增长31.65%，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出较2023年有所增加。部门预算项目主要为2024年城市协管员人员经费、2024年城乡基层党组织服务群众经费、2024年民生实事及基层建设-综合管理、2024年政策资金-机构运行、2024年民生实事及基层建设-辖区治理、2024年背街小巷清扫保洁（城市）经费、2024年灵活就业社会保险补贴、2024年民生实事及基层建设-环境应急处理、2024年民生实事及基层建设-平安建设、2024年村干部基本待遇和保障、2024年生活垃圾分类补助资金、2024年民生实事及基层建设-城乡建设、公共文明引导经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

宛平街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算2.34万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持,；公务用车运行维护费2024年预算数2.34万元，其中：公务用车加油0.80万元，公务用车维修1.34万元，公务用车保险0.20万元，其他0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年宛平街道办事处政府采购预算总额111.91万元，其中政府采购货物预算28.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算83.29万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年宛平街道办事处政府购买服务预算总额523.09万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年宛平街道办事处1家行政单位以及3家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算658.56万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，宛平街道办事处填报绩效目标的预算项目99个，占全部预算项目99个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5013.07万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2880.56万元，其中：车辆1台，9.37万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：宛平街道2024年部门预算报表

附件：宛平街道2024年部门预算报表