新村街道办事处

2024年部门预算编制说明

目录

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分 2024年部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府新村街道办事处（简称新村街道办事处）是区政府的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括：

1、组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5、推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6、做好国防教育和兵役等工作。

7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室6个办公室。

办事处下属公益一类事业单位3个，分别为北京市丰台区新村街道市民活动中心（北京市丰台区新村街道党群活动中心）、北京市丰台区新村街道便民服务中心（北京市丰台区新村街道退役军人服务站）、北京市丰台区新村街道市民诉求处置中心（北京市丰台区新村街道综治中心）。

（二）人员构成情况

截止2023年12月31日，新村街道办事处行政编制58人，政法专项编制5人，行政执法专项编制30人，实际行政编制54人，政法专项编制4人，行政执法专项编制27人；

事业编制60人，工勤编制3人，实际事业编制52人，工勤编制3人；社区工作者276人，聘用人员0人。离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年新村街道办事处主要工作内容：

1、以打造丰台的门户之区为目标，全力保障丰台站站城一体化建设。落实站区规划的“一轴、两核、三片、多廊道”空间格局，全力保障站城一体化项目建设，为丰台站前城市绿谷规划建设提供支撑。配合做好周边路网的打通，保障丰台站南北交通枢纽竣工交付。加强各方力量联动，积极推进樊家村中部组团城市化进程，切实提升丰台站周边整体秩序面貌。紧抓丰台站站城一体化发展历史性机遇，发挥丰台站综合枢纽交通优势，整合站南区域人才大厦、西宸广场、融达国际等楼宇资源和服务业态，推动区域高质量发展。与雄安新区雄县加强对接，着力建设京雄科技创新走廊桥头堡。

2、以建设学院式街区为牵引，校地共建合作发展。按照《新村街道学院式街区建设工作方案》，围绕“五个共”开展学院式街区建设。即“党建共建”，建立健全校地党建共建集群矩阵，实现结对共建精细化精准化精品化；“校社共融”，形成“高校+街区”区域发展共同体，建立发展智库推动区域发展；“社区共治”，聚焦资源联动、人才支持、理论研究，构建社区治理新格局；“双创共促”，构建双创服务平台体系，加强校地人才交流；“文化共享”，建设书香新村阅读空间，打造校地文体生态圈，全面、系统、深入地实现校地优势互补、协作共赢。

3、以街区功能组团为依托，整体推进区域高质量发展。构建五个分工明确、功能互补的街区功能组团，推动产业高质量发展。即“丰台站超级TOD在建区”，重点配合项目主体单位推进丰台站周边地区综合开发，推动站城融合发展建设，做好火车站运行、重点任务保障工作；“医疗健康双业互促区”，借助辖区资源优势，以鼎业健康产业园为载体，重点发展医疗健康产业，实现医疗事业和健康产业相互促进；“校社互融区”，统筹辖区内全类型教育资源，实现院校与街区“共建、共融、共治、共促、共享”的良性互动；“城市更新试验区”，探索城市更新路径，改善育菲园、育芳园等老旧小区整体环境面貌；“超大型社区治理示范区”，以怡海社区党建引领“五社联动”的网格化社区治理模式为样本，形成超大社区治理的示范，辐射带动周边社区，形成社区间资源共享。

4、以推动乡村振兴为抓手，提高集体产业发展水平。持续探索“街道管村”，积极推动乡村集体产业楼宇化、园区化、片区化发展，实现与重点功能区联动发展。会同区商务局、投促中心加快造甲村商业综合体招商工作，引入优质资源。积极推动天坛医院与鼎业健康文化产业园合作，促进脑科学中心、天坛科研成果转化平台落地。与区卫健委、科信局对接联系，指导鼎业产业园区加快形成招商引资“吸附效应”，逐步构建多业态融合发展的产业生态圈。以“育鹰行动”为抓手，吸引优秀人才扎根，建好高水平人才发展服务平台。

5、以“七有”“五性”为导向，勾勒新村幸福蓝图。深入推进党建引领接诉即办，不断提高“未诉先办”工作效能，全力解决好群众的揪心事、操心事、烦心事。强化物业管理，探索通过政策换合作、资源换合作的方式对失管小区引入街区物业，做好街区物业管理试点工作，推动建设“幸福新村”。深入开展安全生产大排查大整治行动和平房区拆违治乱百日攻坚整治行动，切实消除辖区安全隐患，推动建设“平安新村”。持续加强法治宣传教育，增强群众法治意识，推动建设“法治新村”。扎实开展创城创卫工作，为丰台区创建国家生态文明建设示范区贡献新村力量。打造宜居人居环境，充分发挥超大城市城中村改造、公共空间改造和城市更新等政策带动效应，不断完善辖区基础设施，推动建设“美丽新村”。以“医疗+健康”服务推动温馨家园建设，推动建设“健康新村”。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算16175.40万元，比2023年14233.30万元增加1942.10万元，增长13.64%，主要原因：财政拨款收入增加。其中：本年财政拨款收入16175.40万元，比2023年14233.30万元增加1942.10万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算16175.40万元，比2023年14233.30万元增加1942.10万元，增长13.64%，主要原因：财政拨款收入增加。

（一）基本支出预算10315.77万元，占总支出预算63.77%，比2023年9648.57万元增加667.2万元，增长6.92%。

（二）项目支出预算5859.62万元，比2022年4584.74万元增加1274.88万元，增长27.81%，增加原因为财政拨款收入增加。部门预算项目主要为2024民生实事及基层建设-机关机构运行经费、2024年城乡基层党组织服务群众经费、2024年基层党组织党建活动经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

新村街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算2.34万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算2.34万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.34万元，其中：公务用车加油1.0万元，公务用车维修1.0万元，公务用车保险0.20万元，其他0.14万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年新村街道办事处政府采购预算总额30.00万元，其中政府采购货物预算30.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年新村街道办事处政府购买服务预算总额1432.95万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年新村街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算200.91万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，新村街道办事处填报绩效目标的预算项目85个，占全部预算项目85个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5859.62万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆1台，共计8.46万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

 

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：新村街道办事处2024年部门预算报表

新村街道办事处2024年部门预算报表