一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位,单位性质为全额拨款事业单位，设置校长室、教学办公室、德育办公室、音体美科任办公室、后勤办公室、财务办公室、人事办公室以及1-6年级教师办公室。主要职责为贯彻国家教育方针，落实义务教育法，培养合格的小学生。本单位预算中包括四个非独立核算单位，分别是北京教育学院丰台分院实验小学、北京市丰台区莲池小学、北京市丰台区第七小学、北京市丰台区小井小学。

（二）人员构成情况

北京市丰台区靛厂小学行政编制0人，实际0人；事业编制300人，实际298人；聘用人员0人。离退休人员234人，其中：离休0人，退休234人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.高度重视，加强领导。

学校经费预算工作是学校发展的重要一环，与各单位履行职能、开展工作紧密相关，学校各部门应高度重视、加强领导、精心组织，扎实做好本单位预算编制工作，确保预算编制工作高质量顺利完成。

2.统筹协调，相互配合。

对于专项经费项目预算，各项目牵头部门要做好统筹协调，要会商、制定工作计划，与项目预算有关部门科学分析、加强协调做好本年专项经费预算编制。

3.充分论证、有保有压。

从工作实际出发，在充分分析的基础上，确定申报预算的项目及基本额度。要据实科学申报。对重大项目安排、大型仪器设备购置等要经过严格论证。对今年执行不力的进行调减。

4.凝练重点、注重绩效。

在项目申报时，对照学校重点工作，着重思考明年项目，精心凝练，推出切实可行的目标和任务；注重绩效，提高资金使用效益，确保年度绩效目标实现。

5.及时组织、按时报送。

组织好预算编制申报工作，按照统一格式和规范编制，要在项目申报书中体现数据测算的路径和依据。各项数据要做到完整、准确、可靠，确保预算的真实性和完整性。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算14139.48万元，比2024年9006万元增加5132.48万元，增长36%，主要原因是学校调整，增加两所学校。其中：本年财政拨款收入14003.48万元,比2024年9006万元增加5132.48万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金136万元,比2024年7万元增加129万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算14139.48万元，比2024年9013万元增加5126.48万元，增长36%，主要原因是学校调整，增加小井小学、丰台七小两所学校。

（一）基本支出预算13301.68万元，占总支出预算94%，比2024年8601万元增加4700.68万元，增长35%。

（二）项目支出预算837.80万元，比2024年412万元增加425.80万元，增长50.82%，主要原因是学校调整，增加小井小学、丰台七小两所学校。部门预算项目主要为：

1、额度内—靛厂小学防水工程19.8万元

2、额度内—靛厂小学设备购置（2025年）13.773万元

3、额度内—莲池小学教室、楼道改造38.581053万元

4、额度内—丰台分院实验小学东校区甬路、东校区南楼楼顶防水、东校区储物房、西校区二层平台廊架安全隐患排查（项目）61.581596万元

5、额度内—丰台分院实验小学设备购置（2025年）12.3144万元

6、额度内—2025年丰台七小国学精品课程20万元

7、额度内—丰台七小教学楼地面改造工程16.72万元

8、额度内—丰台七小设备购置（2025年)5.3万元

9、额度内—2025年小井小学国学传统文化课程20万元

10、额度内—小井小学党建室改造8.6164万元

11、2025年基层党组织党建活动经费3.18万元

12、额度内—莲池小学设备购置（2025年）4.929447万元

13、额度内—丰台七小校园绿化养护2.1634万元

14、专项下达—事业单位基本岗位编外人员补贴127.04万元

15、专项下达—2025年合同制工人补助2.082万元

16、专项下达—中小学生实践活动264.375万元

17、专项下达—中小学融合教育支持项目15.74万元

18、专项下达—资源中心、自闭症基地、送教上门（2025年）10万元

19、专项下达—对口支援教师补助（2025年）8.1万元

20、专项下达—通学车经费2.8万元

21、专项下达—中小学阳光体育班级赛经费9.7万元

22、专项下达—体育美育科技品牌项目发展保障专项（2025年）30万元

23、专项下达—家校社共育（2025年）5万元

24、中小学食堂提升市级补助（设备类）99万元

25、中小学食堂提升市级补助（修缮类）37万元

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区靛厂小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加1.8万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.8万元，其他0万元。比2024年预算数0万元增加1.8万元，增加小井小学公车1辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区靛厂小学政府采购预算总额20.67446万元，其中政府采购货物预算20.67446万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区靛厂小学填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算701.8万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区靛厂小学2025年部门预算报表

北京市丰台区靛厂小学2025年部门预算报表