第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

单位性质为全额拨款事业单位；机构设置：学校设办公室，教务处，德育处，后勤办公室等；

（二）人员构成情况

北京小学丰台万年花城分校事业编制95人，实际93人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

扎实开展多领域学校工作，突出教育成果，服务社会。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算4424万元，比2024年4055万元增加369万元，增长9%，主要原因学校维修改造工程；其中：本年财政拨款收入4424万元,比2024年4055万元增加369万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金185万元,比2024年335万元减少150万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算4,573万元，比2024年4055万元增加518万元，增长12%，主要原因学校维修改造工程。

（一）基本支出预算4,102万元，占总支出预算92%，比2024年3740万元增加362万元，增长9.6%。

（二）项目支出预算322万元，比2024年314万元增加8万元，增长2.5%，主要原因学生社团增加。

（三）本单位2025年无事业单位经营支出。

（四）本单位2025年无上缴上级支出。

（五）本单位2025年无对附属单位补助支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京小学丰台万年花城分校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.8万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京小学丰台万年花城分校部门政府采购预算总额44.4万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44.4万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

2025年本单位不涉及此项经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京小学丰台万年花城分校填报绩效目标的预算项目10个，占2025年全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算471万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆1台，共计12.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京小学丰台万年花城分校2025年部门预算报表

北京小学丰台万年花城分校2025年部门预算报表