目录   

第一部分 2025年度部门预算情况说明   

一、部门情况  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明   

五、其他情况说明  

（一）部门政府采购预算说明  

（二）政府购买服务预算说明  

（三）机关运行经费情况说明  

（四）项目支出绩效目标情况说明  

（五）重点行政事业性收费情况说明  

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明  

（七）国有资产占有使用情况说明  

（八）其他事项说明  

六、名词解释  

第二部分 2025年部门预算报表   

一、收支总表  

二、收入总表  

三、支出预算总表  

四、项目支出表  

五、政府采购预算明细表  

六、财政拨款收支预算总表  

七、一般公共预算财政拨款支出表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出表  

九、政府性基金预算财政拨款支出表  

十、国有资本经营预算财政拨款支出表  

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表   

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表  

十三、项目支出绩效表  

十四、部门整体支出绩效目标申报表  

第一部分 2025年部门预算情况说明   

一、部门情况   

（一）部门机构设置、职责   

北京市丰台区长辛店第一中学是全额拨款教育事业单位，是一所包括初高中的完全中学。学校内设办公室、教务处、德育处、总务处四个业务处室和初一年级组、初二年级组、初三年级组三个教科研年级组。     

主要职责：1、实施初级中学义务教育，2、初级中学学历教育。

（二）人员构成情况   

北京市丰台区长辛店第一中学行政编制0人，实际0人；事业编制80人，实际77人；离退休人员194人，其中：离休1人，退休193人。   

（三）本预算年度的主要工作任务   

深入贯彻党的二十大报告关于“深化教育领域综合改革”的决策部署，认真执行国家、北京市相关工作要求，全面落实丰台区教育“强基工程”任务要求，为丰台区中学课程改革向纵深发展提供强有力的专业支撑。   

1.开展课题研究与实践    

做好“素养导向下教-学-评一体化的区域教研模式的研究”课题的结题工作和成果推广工作。积极规划新的课题申报工作，组织教研室及学科各层面的调研工作，以问题为导向设计选题方向。继续推广“丰台区课堂评价量表2.0版”的应用工作，结合学校AI评课系统，发挥诊断功能，提高课堂评价与反馈的科学性、规范性。   

2.推进教研方式创新    

积极探索新学考、新高考背景下教研方式转型，空间上有效推动区域、集团、学校协同教研，区域与学科基地联动教研，跨区域联合教研；方式上继续推动分层分类教研、线上线下融合教研、区域校本融合教研；内容上重点推动大单元主题教研、跨学科主题教研、跨学段主题教研等，实现教研课程化。   

3.加强教师队伍建设    

坚持“教书育人”的教育理念，秉承“进德修业，立己达人”的院训精神，加强师德师风建设。坚持抓教师业务，重点围绕课题研究、教研培训、教师队伍发展、学生学习、考试命题、数据分析、评价反馈等展开深入交流。坚持开展对教师的培训，开展老教师带教、高级教师与新教师共话成长等活动，提升新教师业务能力。   

4.AI赋能教学研究项目    

依托信息化教育背景，积极开展智能听说及读写教学方式创新实践，落实听说教考平台项目的推进工作。应用区域AI平台，开展课堂教学研讨活动，促进课堂教学方式变革，助力创新人才培养。   

二、收入预算情况说明   

2025年收入预算4168.80万元，比2024年4174.62万元减少5.82万元，减少0.14%，主要原因财政拨款减少。其中：本年财政拨款收入4168.8万元,比2024年4174.62万元减少5.82万元。本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。   

三、支出预算情况说明   

2025年支出预算4168.8万元，比2024年4174.62万元减少5.82万元，减少0.13%，主要原因财政拨款减少。   

（一）基本支出预算3826.95万元，占总支出预算91.8%，比2023年4015.29万元减少188.34万元，减少4.69%。   

（二）项目支出预算341.85万元，比2024年159.33万元增加182.52万元，增长114.55%，增加原因为本年度申报的项目经费比去年有所增加。部门预算项目主要为以下各项：   

1、2025年基层党组织党建活动经费   

2、额度内-设备购置（2025年）   

3、额度内-北京市丰台区长辛店铁路中学篮球场地改造工程   

4、额度内-北京市丰台区长辛店铁路中学主席台改造工程   

5、额度内-以项目学习推进学校红色文化育人实践研究（二期）

6、额度内-基于小组合作学习的教师素养提升研究   

7、额度内-基于红色文化博物馆式学校环境育人研究   

8、额度内-探索拔尖创新人才培养模式研究   

9、额度内-长辛店铁路中学配电室的清扫实验和维护   

10、额度内-长辛店铁路中学文化提升改造工程   

11、专项下达—事业单位基本岗位编外人员补贴   

12、专项下达—2025年离休干部医疗统筹金   

13、专项下达—2025年合同制工人补助   

14、专项下达—中小学生实践活动   

15、专项下达—对口支援教师补助（2025年）   

16、专项下达—中小学阳光体育班级赛经费   

17、2025年零修工程-东大门防撞桩及家长等候区改造工程   

18、2025年零修工程-院墙围挡提升改造工程   

19、专项下达—集团信息化教学支持项目   

（三）事业单位经营支出0万元。   

（四）上缴上级支出0万元。   

（五）对附属单位补助支出0万元。   

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明   

北京市丰台区长辛店第一中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。   

（二）财政拨款“三公”经费情况说明   

2025年财政拨款“三公”经费预算3.6万元，与2024年持平。其中：   

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。   

2.公务接待费。   

本单位2025年无公务接待费。   

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数3.6万元，其中：公务用车加油1.5万元，公务用车维修1.3万元，公务用车保险0.8万元，其他0万元。与2024年持平。   

五、其他情况说明   

（一）政府采购预算情况说明   

2025年北京市丰台区长辛店第一中学部门政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。     

（二）政府购买服务预算说明   

本单位2025年无政府购买服务预算。   

（三）机关运行经费情况说明   

本单位2025年无机关运行经费。   

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区长辛店铁路中学填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算341.85万元，占本部门全部项目支出预算的100%。   

（五）重点行政事业性收费情况说明   

本单位2025年无重点行政事业性收费。   

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明   

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。   

（七）国有资产占有使用情况说明   

截止2025年底，本单位共有车辆2台，共计33.5万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。   

（八）其他事项说明   

本单位无其他事项说明。   

六、名词解释   

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。   

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。   

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。   

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。   

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

第二部分 2024年部门预算报表   

附件：北京市丰台区长辛店第一中学2024年部门预算报表   

北京市丰台区长辛店铁路中学2025年部门预算报表