一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区嘉园第一幼儿园成立于1957年，是全额拨款事业单位，主要职能是实施幼儿保育、幼儿教育。共包含事业单位1个。有3个办园园址，分别是马家堡园、南庭新苑园和亚林西园。共开设27个教学班级。

（二）人员构成情况

北京市丰台区嘉园第一幼儿园事业编制64人，实际64人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

（三）本预算年度的主要工作任务

首先保证幼儿园人员经费的正常支出，公用经费支持保证幼儿园各项工作正常运转及水、电、气的正常支出。项目经费保证预算项目按时限完成，为幼儿园全面工作提供支持。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算3630万元，比2024年3810万元减少180万元，减少4.72%，主要原因：消防控制室值守经费减少、专项下达-公办幼儿园人员额度经费减少、学校消防安全隐患改造项目减少。其中：本年财政拨款收入3630万元,比2024年3810万元减少180万元；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；上年结转结余资金67.96万元,比2024年0万元增加67.96万元，均为人员经费，五险两金。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算3630万元，比2024年3810万元减少180万元，减少4.72%，主要原因：消防控制室值守经费减少、专项下达-公办幼儿园人员额度经费减少、学校消防安全隐患改造项目减少。

（一）基本支出预算2849万元，占总支出预算78.48%，比2024年2844万元增加5万元，增长0.2%。

（二）项目支出预算781万元，比2024年965万元减少184万元，减少19.07%，减少原因专项下达-公办幼儿园人员额度经费减少、学校消防安全隐患改造项目减少。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区嘉园第一幼儿园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位2024年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.6万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.2万元，其他0万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区嘉园第一幼儿园政府采购预算总额796万元，其中政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算790万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区嘉园第一幼儿园填报绩效目标的预算项目9个，占2025年全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算781万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年北京市丰台区嘉园第一幼儿园行政事业性收费项目名称保育教育费，收费依据京发改规【2012】4号，收费标准900元/生/月，收入预计838万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，单位共有车辆1台，共计11.08万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区嘉园第一幼儿园2025年部门预算报表

北京市丰台区嘉园第一幼儿园2025年部门预算报表