目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职能为：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，开展小学、初中、高中学历教育和相关社会服务。学校预算中包括1个非独立核算单位：北京市丰台区第二中学附属看丹小学。北京市丰台区第二中学设有4个校区，分别为本部校区、小屯校区、看丹校区、北大地校区。共设科室数量46个，分别为书记校长室、副校长室、工会主席办公室、集团办公室、党政办公室、财务室、信息办公室、安全办公室、档案室、资产办公室、后勤中心、学生中心、课程中心、团委办公室、图书馆、消防控制室、体育办公室、体育器材室、医务室、初一、初二、初三、高一、高二、高三班主任室、初中、高中语文办公室、初中、高中数学办公室、初中、高中英语办公室、高中物理办公室、高中化学办公室、初中生物化学政治办公室、高中生物办公室、生物实验室、物理实验室、化学实验室、劳技办公室、音乐办公室、美术办公室、心理办公室、文综办公室、文印室、录课室、招生办公室。

（二）人员构成情况

事业编制469人，实际451人；编制外长期聘用人员9人。离退休人员275人，其中：退休275人。

（三）本预算年度的主要工作任务

按教委要求进行正常的教育教学活动，继续推进提升教学质量，提高升学率及大中小融合工作。按财政要求按进度完成资金支付工作。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算22,998.217666万元，比2024年22880.609676万元增加117.60799万元，增长0.51%，主要原因项目经费增加。其中：本年财政拨款收入22,998.217666万元,比2024年22880.609676万元增加117.60799万元；本年其他资金收0万元，与2024年持平；上年结转结余资金6.8万元,比2024年18.5万元减少11.7万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算23,005.017666万元，比2024年22899.109676万元增加105.90799万元，增长0.46%，主要原因项目支出增加。

（一）基本支出预算21,196.480947万元，占总支出预算92.14%，比2024年21457.593978万元减少261.113031万元，减少1.22%。。

（二）项目支出预算1,808.536719万元，比2024年1441.515698万元增加367.021021万元，增长25.46%，增加原因是专项下达增加的新的项目。部门预算项目主要为一般公共预算经费。

（三）本单位2025年无事业单位经营支出。

（四）本单位2025年无上缴上级支出。

（五）本单位2025年无对附属单位补助支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区第二中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算5.4万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算减少6.8万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数6.8万元减少6.8万元，主要原因：因上年此项资金未使用，结转到25年继续使用。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.4万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平，公务用车运行维护费2025年预算数5.4万元，其中：公务用车加油2.0万元，公务用车维修2.3万元，公务用车保险1万元，其他0.1万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区第二中学政府采购预算总额120.8618万元，其中政府采购货物预算29.3618万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算91.5万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区第二中学填报绩效目标的预算项目56个，占2025年全部预算项目56个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,801.736719万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年涉及的收费项目包括：教育部门住宿费、高中学费项目。

2025年北京市丰台区第二中学行政事业性收费项目名称普通高中重点学校学费，收费依据京价(收)字[2000]第254号，执收主体北京市丰台区第二中学，收费部门北京市丰台区第二中学，收费标准800元/生，收入预计72万元。

2025年北京市丰台区第二中学行政事业性收费项目名称普通高中住宿收费，收费依据京价(收)字[1999]第014号，执收主体北京市丰台区第二中学，收费部门北京市丰台区第二中学，收费标准320元/生，收入预计3.2万元。

2025年北京市丰台区第二中学行政事业性收费项目名称义务教育阶段住宿费，收费依据京价(收)字[1999]第014号，执收主体北京市丰台区第二中学，收费部门北京市丰台区第二中学，收费标准320元/生，收入预计0.32万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆3台，共计40.7818万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套），共计100.8万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区第二中学2025年部门预算报表

北京市丰台区第二中学2025年部门预算报表