一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园是北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，是一所一级一类的北京市示范幼儿园，现一园三址，分别为总园、公益西桥园、洋桥园，设后勤、保健、保教、财务、人事五个科室。主要职责：实行保教结合的原则，保障幼儿德、智、体、美全面发展，无下属单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园事业编制73人，实际72人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2025年，蒲一幼将继续延续科学化、规范化、标准化的管理体系，继续开展“乐思”的教育特色。将园所文化与地区文化、社区、家长资源有机融合，创新常规课程，逐步形成了养成教育课程、美术教育课程、生活实践课程、“悦”读课程等，让蒲一幼的园本课程展露出自然化、生活化、整合化、多样化、趣味化特点,更加多姿多彩，实现三所园各具特色和谐发展。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算3509.708085万元，比2024年3600.080542万元减少90.372457万元，减少2.51%，主要原因：一般公共服务支出较上年增加0.21万元，教育支出较上年减少86.545041，社会保障和就业支出较上年增加4.29267万元，住房保障支出较上年减少8.330086万元，综合导致本年预算收入较上年减少。其中：本年财政拨款收入3509.708085万元,比2024年3600.080542万元减少90.372457万元；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；上年结转结余资金0万元，与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算3509.708085万元，比2024年3600.080542万元减少90.372457万元，减少2.51%，主要原因2025年取消了教育日常定额消防控制室经费，减少72万元，且2025年五险一金测算较上年更为精准，减少浮动差异，综合原因导致本年支出预算较上年减少。

（一）基本支出预算2992.820085万元，占总支出预算85.27%，比2024年3057.365854万元减少64.545769万元，减少2.11%。

（二）项目支出预算516.888000万元，比2024年542.714688万元减少25.826688万元，减少4.76%，减少原因是2025年公办幼儿园人员额度经费较上年人均批复金额减少。部门预算项目主要为学前教育经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。

2025年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.9万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.3万元，其他0万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园政府采购预算总额498.040800万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算498.040800万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园填报绩效目标的预算项目21个，占2025年全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算516.888000万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园行政事业性收费项目名称保育教育费，收费依据京发改规[2012]4号，执收主体北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园，收费部门北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园财务室，收费标准900元/生/月，收入预计440.64万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆1台，共计18.1056⠼fontface="仿宋_GB2312">万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位2025年无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园2025年部门预算报表

北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园2025年部门预算报表