目   录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

丰台区北宫镇人民政府2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

我单位为北宫镇政府本级单位，没有下属需要决算的单位。共包含行政单位1个,事业单位5个。

（二）人员构成情况

行政编制92人，实有人数81人；事业编制57人，实有人数49人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计30287.18万元，比上年减少1285.69万元，下降4.07％。2022年度支出总计36850.97万元，比上年增加392.98万元，增加0.15%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计5万元，比上年减少1285.69万元，下降4.07％，其中：财政拨款收入36850.97万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入预算

 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计36850.97万元，比上年上年增加392.98万元，增加0.15%，其中：基本支出6,084.26万元，占支出合计的16.51%；项目支出30,766.71万元，占支出合计的83.49%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计30287.18万元，支出总计36850.97万元，收支相抵后本年盈余-6563.79万元，比上年增加1340.89万元，增长25.67%。主要原因：本年度疫情防控支出增多、突发公共卫生事件应急处理支出及其他公共卫生支出增加，财政拨款收入减少，收入费用率增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出36,850.97万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11,460.70万元，占本年财政拨款支出31.10%；教育支出0.49万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出20万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出43.28万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出4,222.67万元，占本年财政拨款支出11.46%；卫生健康支出5,974.64万元，占本年财政拨款支出16.21%；节能环保支出1,111.01万元，占本年财政拨款支出3.01%；城乡社区支出2,412.15万元，占本年财政拨款支出6.55%；农林水支出11,081.22万元，占本年财政拨款支出30.07%；住房保障支出461.22万元，占本年财政拨款支出1.25%；国有资本经营预算支出42.59万元，占本年财政拨款支出0.12%；其他支出21万元，占本年财政拨款支出0.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算11,460.70万元，比2022年度年初预算减少1492.14万元，下降11.52%；。

2、教育支出0.49万元，比2022年度年初预算增加0万元，占本年财政拨款支出0.00%。

3、科学技术支出11,460.70万元，比2022年度年初预算增加0万元，占本年财政拨款支出0.05%；

4、文化旅游体育与传媒支出43.28万元，比2022年度年初预算减少7万元，占本年财政拨款支出0.12%；

5、社会保障和就业支出4,222.67万元，比2022年度年初预算减少78.87万元，占本年财政拨款支出11.46%；

6、卫生健康支出5,974.64万元，比2022年度年初预算增加0万元，占本年财政拨款支出16.21%；、

7、节能环保支出1,111.01万元，比2022年度年初预算增加0万元，占本年财政拨款支出3.01%；

8、城乡社区支出2,412.15万元，比2022年度年初预算减少36.32万元，占本年财政拨款支出6.55%；

9、农林水支出11,081.22万元，比2022年度年初预算减少144.25万元，占本年财政拨款支出30.07%；

10、住房保障支出461.22万元，比2022年度年初预算增加0万元，占本年财政拨款支出1.25%；

11、国有资本经营预算支出42.59万元，比2022年度年初预算增加0万元，占本年财政拨款支出0.12%；

12、其他支出21万元，比2022年度年初预算增加0万元，占本年财政拨款支出0.06%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（没有此经费填写“本年度无此项支出”）

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出626.80万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出605.80万元，占本年政府性基金财政拨款支出96.65%；其他支出21万元，占本年政府性基金财政拨款支出3.35%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2022年度决算605.80万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

2、其他支出2022决算21万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款42.59万元，主要用于以下方面（按大类）：解决历史遗留问题及改革成本支出42.59万元，占本年国有资本经营财政拨款支出100%；七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,084.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出XX.XX万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、5个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元，增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

（没有此项经费填写“不属于机关运行经费统计范围”）

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2471.67万元，比上年增加2032.51万元，增加原因：由于年底可执行情况对账表中公用经费中有其他交通费用2091.93万元，实际其他交通费用为66.28万元，后续已进行调整，实际日常公用经费为减少。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额4264.59万元，其中：政府采购货物支出29.09万元，政府采购工程支出3328.34万元，政府采购服务支出907.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆2台，10.8万元；单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（一）部门机构设置情况

北宫镇人民政府属行政事业单位，下设5个全额拨款事业单位，分别为北宫镇便民服务中心、北宫镇市民活动中心、北宫镇市民诉求处置中心、北宫镇农业服务中心、北宫镇物业管理服务中心。共计行政及执法编制92人，事业编制57人。

部门职能情况

镇党委、政府设置8个科室。

1.综合保障办公室（办公电话：83887100）

负责镇党委、镇政府重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文

件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责政务服务管理工作；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资发放、代扣代缴工作；负责机关固定资产管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的办理。

2.党群工作办公室（人大工作办公室）（办公电话：010-83887015、010-83887164、010-83887017）

负责统筹推进党的建设，宣传和执行觉的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责创新城乡基层党建工作机制，指导“两新”组织开展党建工作；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作，组织选举本镇人民代表大会的代表；负责统一战线工作；负责推动团的基层组织建设，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。

3.平安建设办公室（人民武装部、司法所）（办公电话：010-83887145、010-83887134、010-83887150、010-83887147）

负责贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；维护农村社会稳定，维护辖区安全稳定；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒，社区康复工作；负责防震减灾、交通安全、消防安全、食品安全等安全生产工作；负责征兵、民兵、人民防空工作；负责来访群众、来信办理以及信访案件的协调、办理和落实；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实，加强群防群治组织建设；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；协助开展反恐怖主义工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。负责本辖区的依法行政、执法规范和执法监督等工作，承担行政应诉、行政复议等相关法制工作；协助开展依法洽理工作和行政执法检查工作；指导、管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解；指导、管理基层法律服务工作；组织开展普法宣传工作；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；负责推进法治乡村建设相关工作；参与社会治安综合治理工作；组织开展公共法律服务工作。

4.城乡建设办公室。（办公电话：010-83887193、010-83887138）

负责配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；负责禁止违法建设相关工作；协助做好征地补偿安置工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理工作；负责组织城乡基础设施建设与管理，协助抓好农业、林业、水务、畜牧工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污減排工作；协同建设主管部门监督施

工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；落实门前三包责任制，组织群众做好扫雪铲冰工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作。

5.民生保障办公室。（办公电话：010-83887120、）

负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；组织开展爱国卫生运动，做好控制吸烟工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责传染病防治工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保障工作；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；具体组织实施居家养老服务工作；协助开展义务教育和其他各类教育工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作，协助开展劳动保障监察工作；依法履行拥军优属的职责。

6.经济发展办公室。（办公电话：010-83887123）

负责辖区经济发展工作，结合区域功能定位，落实国家产业政策，优化地区发展环境；负责制定辖区经济发展规划并组织实施；负责辖区产业结构调整、投资项目引进的指导与服务，做好协税护税工作；负责辖区企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；负责旅游业发展建设，做好旅游业的日常管理；负责农业发展、新农村建设等相关工作；负责农村集体资产租赁指导与合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作；负责农民负担监督管理工作；负责农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督工作；

负责本镇集体经济组织的换届选举工作。

7.社区建设办公室（统计所）。（办公电话：010-83887141）

负责村（居）民自洽组织和村级政权建设工作；负责村(居)民委员会换届选举工作；负责村（居）民委员会工作的指导、支持和帮助；负责建立镇级“枢纽型”社会组织工作体系；负责对社区内业主大会、业主委员会进行指导和监督；负责对社区工作者的日常管理及社区服务志愿者队伍的组织管理工作；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；依法管理开展统计工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作；指导社区服务站工作；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施。按照国家和本市统计报表制度，采集、处理、分析、提供和管理统计资料，执行国家统计标准；组织并完成国家和地方统计调查任务；监督检查统计法律法规和统计制度在本地区的实施；组织指导被调查单位和住户的统计工作，建立健全本地区的统计合账制度和统计档案制度；负责对有关统计人员的培训和指导；负责为本地区提供统计服务，接受上级人民政府统计机构的指导和监督

纪委（派出监察办公室）按照有关规定设置。（办公电话：010-83887013）

（二）当年预算执行情况

2022年度本年支出合计36850.97万元，比上年上年增加392.98万元，增加0.15%，其中：基本支出6,084.26万元，占支出合计的16.51%；项目支出30,766.71万元，占支出合计的83.49%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。预算执行率为86.18%。

（三）整体绩效目标实现情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出36,850.97万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11,460.70万元，占本年财政拨款支出31.10%；教育支出0.49万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出20万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出43.28万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出4,222.67万元，占本年财政拨款支出11.46%；卫生健康支出5,974.64万元，占本年财政拨款支出16.21%；节能环保支出1,111.01万元，占本年财政拨款支出3.01%；城乡社区支出2,412.15万元，占本年财政拨款支出6.55%；农林水支出11,081.22万元，占本年财政拨款支出30.07%；住房保障支出461.22万元，占本年财政拨款支出1.25%；国有资本经营预算支出42.59万元，占本年财政拨款支出0.12%；其他支出21万元，占本年财政拨款支出0.06%。

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

（2）产出质量

（3）产出进度

（4）产出成本                                    

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

（2）社会效益

（3）环境效益

（4）可持续性影响

（5）服务对象满意度

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

1.预算、内控管理。

为规范工作程序，降低廉政风险，确保财政资金安全，我单位按照丰北政发[2021]19号文件、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等文件要求，结合我镇实际，完善专项资金管理办法、公务支出结算细则、会议费管理办法、培训费管理办法、采购工作管理细则等。

一、专项资金管理办法。

    规定了专项资金预算审批程序、各项资金拨付使用管理流程、各项资金绩效评价办法、各项资金监督检查程序、明确相关责任。

二、公务支出结算实施细则管理。

规定了使用公务卡（或支票及转账）的支出范围，规定了可暂不使用公务卡（支票或转账）结算的范围。

三、会议费管理办法。

规定了会议分类和审批、会议费预算管理与结算、公示和年度报告制度、管理职责、监督检查和责任追究等事项。

四、培训费管理办法。

规定了计划与备案管理流程、开支范围和标准、培训组织流程、报销结算流程、监督检查等事项。

五、代理机构管理。

代理机构选择及管理，遵循透明选取、公平竞争、优胜劣汰的原则。确保招投标工作公开、透明、科学、严谨，采用“多家、随机”的方式产生招投标代理公司。

通过内控管理，我单位预算完成平稳进行，对招投标代理机构和中标单位管理有序，现金管理成效显著，严格控制了会议数量、规模；保证了培训质量，节约了培训资源，提高了培训经费使用效益。

（2）资金使用合规性和安全性

1.预算、内控管理。

为规范工作程序，降低廉政风险，确保财政资金安全，我单位按照丰北政发[2021]19号文件、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等文件要求，结合我镇实际，完善专项资金管理办法、公务支出结算细则、会议费管理办法、培训费管理办法、采购工作管理细则等。

一、专项资金管理办法。

    规定了专项资金预算审批程序、各项资金拨付使用管理流程、各项资金绩效评价办法、各项资金监督检查程序、明确相关责任。

二、公务支出结算实施细则管理。

规定了使用公务卡（或支票及转账）的支出范围，规定了可暂不使用公务卡（支票或转账）结算的范围。

三、会议费管理办法。

规定了会议分类和审批、会议费预算管理与结算、公示和年度报告制度、管理职责、监督检查和责任追究等事项。

四、培训费管理办法。

规定了计划与备案管理流程、开支范围和标准、培训组织流程、报销结算流程、监督检查等事项。

五、代理机构管理。

代理机构选择及管理，遵循透明选取、公平竞争、优胜劣汰的原则。确保招投标工作公开、透明、科学、严谨，采用“多家、随机”的方式产生招投标代理公司。

（3）会计基础信息完善性

2.资产管理

我单位资产管理按照《行政事业单位国有资产管理办法》有关规定精神，加强我镇机关和各科室固定资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定了《北宫镇机关固定资产管理办法》。

一、固定资产使用。

明确各科室认真做好固定资产使用管理工作的责任，建立健全管理制度，将固定资产管理落实到人，定期对所使用的固定资产进行检查与核对。

二、固定资产报废。

科室提出申请，经镇长办公会或镇长批准后，由各科室负责人持固定资产卡片和使用记录办理核销手续，大型固定资产报废需上报财政局，批准后方可办理报废手续。

通过固定资产管理，确保了资产的安全性、完整性，防止出现人为的设备事故。

3. 绩效管理

我单位预算绩效主要通过管理主体责任的落实情况及工作开展情况，对绩效指标建设及完成情况、成本控制和绩效管理的实际效果进行评估。

一、责任落实及工作开展。

评价包括前期准备、组织落实、分析评价三个阶段，通过项目研究、询问等方式收集项目决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料，再根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

二、绩效指标建设及完成。

分定量评价和定性评价两个步骤。通过评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论，并通过评价指标体系依据项目支出绩效自评表一级、二级指标，结合项目资金特点确定三级指标、指标分值，形成项目支出绩效评价指标体系。

通过绩效自评，所有项目都实现了成本控制，绩效管理取得了一定成果。

4.结转结余率

5.部门预决算差异率

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2.存在的问题及原因分析

    内控制度还存在提高的空间。由于一些科室之间缺乏衔接，不是先破后立，而是自立门户，从而使得一些制度没有发挥更好的优势。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1.整改措施。

加强学习，首先组织专门负责人进行统一学习，集思广益，征求大家对不同分类标准的看法，征求大家在学习过程中遇到的问题，而统一进行调整。其次，将对一些岗位职责和权属职责进行“到人责任制”，更好的做好内控管理，为国家宏观管理工作提供真实地客观地评价政府财务受托责任情况。

2. 下一步工作举措。

    2023年，北宫镇将把认真学习宣传贯彻党的二十大精神作为重要政治任务，认真落实中央、市、区各项决策部署和指示要求，在统筹疫情防控和经济社会发展各项任务中扎实工作，努力完成全年工作目标。

（一）持续推动城市化进程，加强地区基础设施建设

以《北京市城市总体规划》、《丰台分区规划》为引领，切实落实好《城南行动计划》、《推动河西地区高质量发展专项行动计划》（2021-2025年）、《丰台河西地区轨道交通一体化和重点街区控规深化行动方案》等重点规划。积极配合区规自分局加快完成丰台区河西地区控规编制工作。加强与区级部门沟通协调，尽快取得控规批复和加快审批手续，按时序推进回迁房建设及土地上市工作，积极推进各项目方案编制报批工作。密切关注现有项目中滞留户拔钉子。围绕区级固定资产投资任务目标，按月调度棚改、集租房项目进度。主动对接申请区政府针对重点项目提供配套资金支持，按照滚动开发原则，确保项目良性循环，地区和谐稳定。加快补齐区域市政基础设施短板，提升区域服务水平，保障安置房、上市地块“入即能住”。与区城管委（交通委）、区发改委沟通，尽快将棚户区改造安置房及入市地块周边道路列入全区道路建设计划，并积极协调各专业公司，加快推进道路及随路专业管线建设，确保相关道路与安置房建设同步完成建设，不断提高辖区宜居宜业水平。

（二）着力加强税源建设，持续推进经济高质量发展

以“丰九条”为工作指引，落实属地税源建设，加大招商引税组织力度，通过梳理企业纳税台账，加强属地税源管理。依托“商会”平台，精准服务企业发展，以商招商，促进区域经济发展。落实“村地区管”要求，进一步规范各村租赁事项流程，明确租赁标准，做好“一号文”的日常检查工作。探索村集体经济可持续发展路径，精准施策，从各个渠道寻求经济薄弱村帮扶方式。农村三资管理方面，严格落实上年度经责审计和财务收支审计问题整改工作，完成6个村2022年度经济责任审计、征地补偿费专项审计工作和村级组织2022年度正常运转专项补助资金管理使用情况的审计工作。加强合同管理，做好新增农村涉地经济合同预审及管理工作。

（三）坚持以创建工作为抓手，营造整洁有序的辖区环境

持续推动创卫、创城、创无、创森工作。继续保持对违法建设、违法用地问题的工作力度，确保按时按量完成全年拆违任务。以创卫、创镇为平台，定期开展病媒生物防制；认真对照各项指标，以区级创卫创城反馈问题台账为抓手，压实社区村属地职责，职能科室业务指导职责，推动辖区重点难点问题解决。持续推进创森相关工作，完成大灰厂村铁路沿线、北宫森林公园周边绿化提升项目。落实好各项绿化造林任务，继续推进镇级集体林场建设，积极争取相关政策资金，依托林场申报项目，发展林下经济。持续做好镇域内背街小巷、镇管公厕的清扫、保洁工作，结合防疫消杀内容，全面提升地区环境卫生水平。抓好生活垃圾分类工作，继续巩固提升市民家庭自主分类水平，提高垃圾分类清运效率。持续做好农村人居环境整治提升工作。强化城市秩序，深入市容环境建设。推进生态环境治理，打好蓝天保卫战，持续开展扬尘、各类企业、燃煤、餐饮油烟等污染源管控与整治，落实重污染天气各项应急减排措施，实现2023年PM2.5、TSP平均浓度持续下降的目标。落实河长制工作各项要求，继续加大水环境治理力度，尤其是加强对镇管河道的清理工作及小微水体日常管护巡查工作，促进镇域内水环境逐渐变好。

（四）聚焦“七有五性”需求，提高民生保障服务水平

做好就业再就业推进工作，继续做好40、50人员困难群体就业工作，实现动态管理。促进本地区劳动力就业观念及就业技能建设。加大社会救助政策宣传力度，密切联系社区，逐步建立“社救边缘群体”报告制度，主动发现需要救助的辖区群众，加强街镇之间、区业务部门之间的沟通，用足各项民生政策，确保切实惠及困难群体，提升兜底保障和服务特殊群体能力。持续抓好“接诉即办”工作，充分运用区级横向排名通报机制，进一步完善北宫镇接诉即办工作模式，加强责任落实。坚持“日调度、周通报、月考核、年表彰”考评机制，进一步细化工作模式，做到件件有人盯、件件有着落、诉求能解决，不断提升工作经验，提升诉求办理质量。

（五）坚持统筹发展和安全，维护和谐稳定的社会环境

严格落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求。紧盯重点领域，围绕辖区出租大院、出租房屋、村民自建房、老旧小区、地下空间、建筑工地、有限空间作业等高风险领域，持续深入开展安全隐患排查整治，加强巡查检查力度，强化安全措施，加强分析研判，坚决消除隐患死角和盲区。同时加强各部门联勤联动，形成工作合力。提升综合治理精细化水平，编制北宫镇出租房屋管理指引，明确安全标准，指导社区（村）规范房屋租赁工作，建立健全“以房管人”基层治理模式运行。发挥网格员和村级综治中心作用，调动社区（村）力量，推进“治理+”模式，形成齐共抓管的工作合力。推进矛盾纠纷排查化解，全力做好安保维稳工作；进一步加强基层民主法治建设，加强矛盾纠纷排查，加强法律服务的水平，引导群众依法依规正确解决合理诉求，提升法治化管理水平，有效维护社会稳定。加强应急体系建设，严防死守，保障森林防火、消防、汛期安全。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

三、项目支出绩效自评表

 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 

附件1：2022年度部门决算批复表

附件2：2022年政府购买服务决算情况表

附件3：2022年政府购买服务决算公开情况表