第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

 一、北宫镇党委、北宫镇政府下设党政机构职责

（一）综合保障办公室。

主要职责是：负责镇党委、镇政府重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责政务服务管理工作；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资发放、代扣代缴工作；负责机关固定资产管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的办理。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887100

（二）党群工作办公室（人大工作办公室）。

主要职责是：负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责创新城乡基层党建工作机制，指导“两新”组织开展党建工作；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作，组织选举本镇人民代表大会的代表；负责统一战线工作；负责推动团的基层组织建设，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887015、010-83887164、010-83887017

（三）平安建设办公室（人民武装部、司法所）。

主要职责是：贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；维护农村社会稳定，维护辖区安全稳定；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责防震减灾、交通安全、消防安全、食品安全等安全生产工作；负责征兵、民兵、人民防空工作；负责来访群众、来信办理以及信访案件的协调、办理和落实；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实，加强群防群治组织建设；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；协助开展反恐怖主义工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

负责本辖区的依法行政、执法规范和执法监督等工作，承担行政应诉、行政复议等相关法制工作；协助开展依法治理工作和行政执法检查工作；指导、管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解；指导、管理基层法律服务工作；组织开展普法宣传工作；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；负责推进法治乡村建设相关工作；参与社会治安综合治理工作；组织开展公共法律服务工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887145、010-83887134、010-83887150、010-83887147

（四）城乡建设办公室。

主要职责是：配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；负责禁止违法建设相关工作；协助做好征地补偿安置工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理工作；负责组织城乡基础设施建设与管理，协助抓好农业、林业、水务、畜牧工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污减排工作；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；落实门前三包责任制，组织群众做好扫雪铲冰工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887138、010-83887193

（五）民生保障办公室。

主要职责是：负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；组织开展爱国卫生运动，做好控制吸烟工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责传染病防治工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保障工作；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；具体组织实施居家养老服务工作；协助开展义务教育和其他各类教育工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作,协助开展劳动保障监察工作；依法履行拥军优属的职责。完成领导交办的其他工作。

联系方式：010-83887120

（六）经济发展办公室。

主要职责是：负责辖区经济发展工作，结合区域功能定位，落实国家产业政策，优化地区发展环境；负责制定辖区经济发展规划并组织实施；负责辖区产业结构调整、投资项目引进的指导与服务，做好协税护税工作；负责辖区企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；负责旅游业发展建设，做好旅游业的日常管理；负责农业发展、新农村建设等相关工作；负责农村集体资产租赁指导与合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作；负责农民负担监督管理工作；负责农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督工作；负责本镇集体经济组织的换届选举工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887123

（七）社区建设办公室（统计所）。

主要职责是：负责村（居）民自治组织和村级政权建设工作；负责村（居）民委员会换届选举工作；负责村（居）民委员会工作的指导、支持和帮助；负责建立镇级“枢纽型”社会组织工作体系；负责对社区内业主大会、业主委员会进行指导和监督；负责对社区工作者的日常管理及社区服务志愿者队伍的组织管理工作；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；依法管理开展统计工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作；指导社区服务站工作；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施。

按照国家和本市统计报表制度，采集、处理、分析、提供和管理统计资料，执行国家统计标准；组织并完成国家和地方统计调查任务；监督检查统计法律法规和统计制度在本地区的实施；组织指导被调查单位和住户的统计工作，建立健全本地区的统计台账制度和统计档案制度；负责对有关统计人员的培训和指导；负责为本地区提供统计服务，接受上级人民政府统计机构的指导和监督。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887141

（八）纪委（派出监察办公室）按照有关规定设置。

联系电话：010-83887013

二、北京市丰台区北宫镇综合行政执法队。

主要职责是：以镇人民政府名义开展执法工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887176

三、北宫镇党委、北宫镇政府下设事业单位职责

（一）北京市丰台区北宫镇便民服务中心（北京市丰台区北宫镇退役军人服务站）。

主要职责是：主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887162

（二）北京市丰台区北宫镇市民活动中心（北京市丰台区北宫镇党群活动中心）。

主要职责是：主要承担市民、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83885856

（三）北京市丰台区北宫镇市民诉求处置中心（北京市丰台区北宫镇综治中心）。

主要职责是：主要承担大数据管理、应急管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887028

（四）北京市丰台区北宫镇农业服务中心（北京市丰台区北宫镇林业工作站）。

主要职责是：主要承担农业、林业、水务、畜牧等相关工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887129

（五）北京市丰台区北宫镇物业服务管理中心（北京市丰台区北宫镇社区服务中心）。

主要职责是：主要承担物业服务管理及社区综合协调相关工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-83887112

四、北宫镇人民政府职能主要为：1、镇党委是党在农村的基层组织，是镇各种组织和各项工作的领导核心。在区委的领导下，对镇工作实行全面领导，充分发挥核心作用，强化领导、服务、指导、监督的职能。2、镇政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位5个。

（二）人员构成情况

北宫镇人民政府共有行政编制92人，实际78人，实有事业编制57人，实际56人；

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度本年收入合计34059.22万元，同比增减额3772.05万元，同比增减率12.45%。主要原因：本年度疫情防控支出同比减少。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计34059.22万元，同比减少额3772.05万元，同比减少率12.45%。

1.财政拨款收入34059.22万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入19712.35万元，占收入合计的57.87%；政府性基金预算财政拨款收入14340.87万元，占收入合计的42.1%；国有资本经营预算财政拨款收入6万元，占收入合计的0.01%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计80317.61万元，比上年增加43466.64万元，增长117.95%，其中：基本支出6788.24万元，占支出合计的8.45%；项目支出73529.37万元，占支出合计的91.54%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度本年支出合计80317.61万元，比上年增加43466.64万元，增长117.95%。主要原因：因历史问题，我单位属地东河沿村进行往来款账目清理工作，导致其他支出增加，实际并未支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出80317.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5288.21万元，占本年财政拨款支出6.58%；教育支出5.54万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出25.56万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出4651.39万元，占本年财政拨款支出5.79%；卫生健康支出861.9万元，占本年财政拨款支出1.07%；节能环保支出512.90万元，占本年财政拨款支出0.64%；城乡社区支出15217.64万元，占本年财政拨款支出18.95%；农林水支出8347.29万元，占本年财政拨款支出10.39%；住房保障支出562.21万元，占本年财政拨款支出0.07%；国有资本经营预算支出6万元，占本年财政拨款支出0.01%；其他支出44838.97万元，占本年财政拨款支出55.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算5288.21万元，比2023年度年初预算减少4095.79万元，下降43.65%。其中：其他组织事务支出决算较预算减少、一般行政管理事务支出决算较预算减少。

教育支出5.54万元，比2023年度年初预算增加0万元。

文化旅游体育与传媒支出25.56万元，比2023年度年初预算增加0万元。

社会保障和就业支出4651.39万元，比2023年度年初预算增加556.4万元。其中：残疾人康复、城市最低生活保障金支出、其他就业补助支出决算较预算增加。

卫生健康支出861.90万元，比2023年度年初预算增加766.7万元。其中：突发公共卫生事件应急处理支出决算较预算增加。

节能环保支出512.90万元，比2023年度年初预算增加512.90万元。其中：污染防治支出决算较预算增加。

城乡社区支出15217.64万元，比2023年度年初预算增加15217.64万元。其中：城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、城乡社区规划与管理、农业生产发展支出、农村社会事业支出、农业农村生态环境支出、其他城乡社区支出支出决算较预算增加。

农林水支出8347.29万元，比2023年度年初预算增加8347.29万元。其中：一般行政管理事务、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出、森林资源培育、防汛支出决算较预算增加。

住房保障支出526.21万元，比2023年度年初预算减少0.34万元。其中：老旧小区改造支出决算较预算减少。

国有资本经营预算支出6万元，比2023年度年初预算增加0万元。

其他支出44838.97万元，比2023年度年初预算增加44838.97万元。主要原因：因历史问题，我单位属地东河沿村进行往来款账目清理工作，导致其他支出增加，实际并未支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出14340.87万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出14339.87万元，占本年财政拨款支出99.99%；其他支出1万元，占本年政府性基金财政拨款支出0.01%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算14339.87万元，比2023年度年初预算增加14339.87万元，增长100%。主要原因为：用于农业生产发展支出增加预算83.47万元、用于农村社会事业支出增加预算2171.09万元、用于农业农村生态环境支出增加预算12085.30万元。

2、其他支出2023决算1万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计6万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计6万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6788.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度无因公出国（境）费用，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度无公务用车运行维护费，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计520.19万元，比上年减少1951.48万元，减少原因：上年度其他交通费用可执行情况表中数据有误。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1182.36万元，其中：政府采购货物支出13.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1169.22万元。授予中小企业合同金额498.62万元，占政府采购支出总额的42.17%，其中：授予小微企业合同金额13.14万元，占政府采购支出总额的1.11%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北宫镇共有车辆2台，共计10.8万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算4787.68万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.根据自身业务职能，当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映出上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理大气、水体、噪音、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本住处，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

    附件1：2023年北京市丰台区北宫镇人民政府决算表