第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区城市管理综合行政执法局（简称区城管执法局）为北京市丰台区城市管理委员会（简称区城市管理委）管理的副处级行政执法机构，以区城管执法局名义执法。

职责：

1、贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施。

2、负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调。

3、负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作。

4、负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施。

5、建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价。

6、承办上级交办的其他任务。

包含行政单位1个（含行政执法机构1个），共有12个科室、执法中队，包含综合科、业务指导科、装备财务科、治违办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队、执法八中队。

（二）人员构成情况

北京市丰台区城市管理综合行政执法局行政编制72人，实际67人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3231.7万元，比上年减少4885.81万元，下降34.22%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3214.03万元，比上年减少4436.26万元，下降27.55%。

1. 财政拨款收入3214.03万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3214.03万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2. 上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3. 事业收入0万元，占收入合计的0%；

4. 经营收入0万元，占收入合计的0%；

5. 附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6. 其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3231.7万元，比上年减少4885.81万元，下降33.86%，其中：基本支出2425.82万元，占支出合计的75.06%；项目支出805.88万元，占支出合计的24.93%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3231.7万元，比上年4885.81万元减少1654.11万元，下降33.86%。主要原因：建设项目减少，人员减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3231.7万元，主要用于以下方面：教育支出3.02万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出320.13万元，占本年财政拨款支出9.91%；城乡社区支出2488.11万元，占本年财政拨款支出64.61%；住房保障支出370.30万元，占本年财政拨款支出11.46%；灾害防治及应急管理支出50.13万元，占本年财政拨款支出1.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算3.02万元，比2023年度年初预算减少0.09万元，下降2.98%。其中：

“进修及培训”2023年度决算3.02万元，比2023年度年初预算减少0.09万元，下降2.98%。主要原因：培训费

减少0.09万元,基本持平。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算320.13万元，比2023年度年初预算增加5.91万元，增长1.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算320.13万元，比2023年度年初预算增加5.91万元，增长1.85%。主要原因：退休人员增加。

3、“城乡社区支出”2023年度决算2488.11万元，比2023年度年初预算减少265.33万元，减少10.66%。其中：

“城乡社区管理事务”2023年度决算2488.11万元，比2023年度年初预算减少265.33万元，减少10.66%。主要原因：节约办公成本。

4、“住房保障支出”2023年度决算370.30万元，比2023年度年初预算减少43.66万元，下降11.79%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算370.30万元，比2023年度年初预算减少43.67万元，下降11.79%。主要原因：人员变化，购房补贴支出减少。

5、“灾害防治及应急管理支出”2023年度决算50.13万元，比2023年度年初预算减少1.97万元，下降3.93%。其中：

“应急管理事务”2023年度决算50.13万元，比2023年度年初预算减少1.97万元，下降3.93%。主要原因：安全员劳务费减少了支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2425.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；

（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；

（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位，0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

公务用车购置及运行维护费。与2023年度决算数0万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：公车实行区级统一管理。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：公车实行区级统一管理。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。2023年本单位无“三公”经费支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计142.40万元，比上年增加1.63%，增加原因：日常公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额950.87万元，其中：政府采购货物支出213.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出737.69万元。授予中小企业合同金额950.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额884.74万元，占政府采购支出总额的93.04%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆7台，共计65.99万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算299.02万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出、以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件2）