第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）北京市丰台区道路养护中心隶属于北京市丰台区城市管理委员会公益二类事业单位，职能主要为：负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡查工作；负责区属市政设施抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。根据职能丰台区道路养护中心分为四部一室，分别是：综合办公室、巡养管理部、信息核算部、安全应急部、中心财务部。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制89人，实有人数67人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5048.41万元，比上年减少3312.41万元，下降39.61%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4936.08万元，比上年减少3401.65万元，下降40.79%。

1.财政拨款收入4936.08万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4936.08万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5048.41万元，比上年减少3312.41万元，下降39.61%，其中：基本支出2825.68万元，占支出合计的55.97%；项目支出2222.73万元，占支出合计的44.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5048.41万元，比上年减少3312.41万元，下降39.61%。主要原因是“2023年丰台区道路养护”项目资金同比减少64%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5048.41万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.05万元，占本年财政拨款支出0.007%；社会保障和就业支出611.73万元，占本年财政拨款支出12.12%；城乡社区支出4124.28万元，占本年财政拨款支出81.69%。住房保障支出311.35万元。占本年财政拨款支出6.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算1.05万元，比2023年年初预算有所减少。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算1.05万元，比2023年年初预算有所减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算611.73万元，比2023年年初预算减少11.04万元，减少1.7%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算611.73万元，比2023年年初预算减少11.04万元，减少1.7%。。主要原因是：退休人员去世1人等项目。

3、“城乡社区支出”(类)2023年度决算4124.28万元，比2023年年初预算增加278.11万元，增加7.23%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算4124.28万元，比2023年年初预算增加278.11万元，增加7.23%。其中：因原办公地址征拆，增加房屋租赁费。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算311.34万元，比2023年年初预算减少47.22万元，减少13%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算311.34万元，比2023年年初预算减少47.22万元，减少13%。主要原因事业单位人员正常退休7人，住房补贴和住房公积金支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2825.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额662.31万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，政府采购工程支出648万元，政府采购服务支出13.3万元。授予中小企业合同金额14.31万元，占政府采购支出总额的2.16%，其中：授予小微企业合同金额13.82万元，占政府采购支出总额的2.08%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，道路养护中心共有车辆27台，共计377.89万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计145.20万元。原因为：2023年11月份原丰台区市政公司固定资产并账，共计27辆业务用车入库，共计377.89万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计145.20万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）