（二）人员构成情况

截至2023年底，共有行政编制10人，实际10人，退休15人；事业编制29人，实际27人；退休人员6人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16757.82万元，比上年12542.28万元，增加4215.54万元，增长33.61%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计16667.74万元，比上年12255.42万元，增加4412.32万元，增长36%。

1.财政拨款收入16667.74万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入16477.74万元，占收入合计的98.86%；政府性基金预算财政拨款收入190万元，占收入合计的1.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计16744.82万元，比上年12529.28万元，增加4215.54万元，增长33.65%，其中：基本支出1505.94万元，占支出合计的8.99%；项目支出15238.88万元，占支出合计的91.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16744.82万元，比上年12542.28万元，增加4202.54万元，增长33.51%。主要原因：标准提高办证残疾人数增加保险补贴增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16554.83万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出21.96万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出13105.61万元，占本年财政拨款支出79.16%；住房保障支出217.85万元，占本年财政拨款支出1.32%；一般公共服务支出1.02万元，占本年财政拨款支出0.01%；卫生健康支出3208.39万元，占本年财政拨款支出19.38%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算21.96万元，比2023年度年初预算22.13万元，减少0.17万元，下降0.77%。

其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算21.96万元，比2023年度年初预算22.13万元，减少0.17万元，下降0.77%。

主要原因：培训支出减少。

2、“社会保障和就业”(类)2023年度决算13105.61万元，比2023年度年初预算13697.6万元，减少591.99万元，下降4.32%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算185.8万元，比2023年度年初预算183.41万元，增加2.39万元，增长1.30%。主要原因：新增退休2人。

“残疾人事业”（款）2023年度决算12919.81万元，比2023年度年初预算13514.19万元，减少594.38万元，下降4.40%。主要原因：项目减少。

3、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1.02万元，比2023年度年初预算0.40万元，增加0.62万元，增长155%。其中：

“一般行政管理事务”（款）2023年度决算1.02万元，比2023年度年初预算0.40万元，增加0.62万元，增长155%。主要原因：增加办公费。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算出3208.39万元，比2023年度年初预算0万元，增加3208.39万元。

其中：

“公立医院”（款）2023年度决算3208.39万元，比2023年度年初预算0万元，增加3208.39万元。主要原因：新增区残疾人职康中心建设资金。

5、“住房保障支出”（类）2023年度决算出217.85万元，比2023年度年初预算257.63万元，减少39.78万元，下降15.44%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算217.85万元，比2023年度年初预算257.63万元，减少39.78万元，下降15.44%。主要原因：购房补贴减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出190万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出190万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算190万元，比2023年度年初预算0万元，增加190万元。

其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算190万元，比2023年度年初预算0万元，增加190万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1505.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计143.14万元，比上年141.22万元，增加1.92万元，增加原因：日常办公费增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额45.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出44万元。授予中小企业合同金额33.38万元，占政府采购支出总额的73.55%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的3.04%。

四、国有资产占用情况

2023年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算103.91万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

8.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

10.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

11.社会保障和就业：指政府在社会保障和就业方面的支出。

12.残疾人事业：指政府在残疾人事业方面的支出。 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

 附件：

1、2023年度北京市丰台区残疾人联合会决算

2、北京市丰台区残疾人联合会-决算报表

4、部门整体绩效评价报告

5、残疾人法律服务项目自评表   

6、残疾人辅助器具适配经费项目自评表   

7、残疾人居家无障碍环境改造工作经费项目自评表   

8、残疾人康复服务项目支自评表   

9、残疾人事业发展补助资金项目自评表   

10、残疾人助浴服务项目自评表   

11、残疾人专门协会工作活动经费项目自评表   

12、残疾人专职委员工资项目自评表   

13、温馨家园、职康站监管项目经费项目自评表   

14、助残志愿者服务工作经费项目自评表