第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处是隶属于北京市丰台区人民政府的行政单位，下设全额拨款事业单位3个，分别为丰台区成寿寺街道便民服务中心、丰台区成寿寺街道诉求处置中心，丰台区成寿寺街道市民活动中心。

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处（简称成寿寺街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

主要职责是：

（1）坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

（2）把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

（3）强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

（4）贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

（5）加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

（6）加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（7）带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

（8）加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

（9）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

（10）及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）人员构成情况

行政编制75人，实有人数64人；事业编制59人，实有人数48人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计22816.45万元，比上年减少2783400.95万元，下降99.19%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计21905.63万元，比上年减少1380050.66万元，下降98.44%。

1.财政拨款收入21905.63万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入10395.4万元，占收入合计的47.45%；政府性基金预算财政拨款收入11507.88万元，占收入合计的52.53%；国有资本经营预算财政拨款收入2.34万元，占收入合计的0.01%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计22505.77万元，比上年减少1381755.34万元，下降98.40%，其中：基本支出5993.02万元，占支出合计的26.62%；项目支出16512.75万元，占支出合计的73.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计22816.45万元，比上年减少2783400.95万元，下降99.19%。主要原因：上年分钟寺项目一级开发项目及周转费150.35亿元，今年分钟寺项目一级开发项目尾款仅1.15亿元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10995.55万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5909.56万元，占本年财政拨款支出53.75%；文化旅游体育与传媒支出55.92万元，占本年财政拨款支出0.51%；社会保障和就业支出2,838.70万元，占本年财政拨款支出25.82%；卫生健康支出982.49万元，占本年财政拨款支出8.94%；节能环保支出63.06万元，占本年财政拨款支出0.57%；城乡社区支出390.41万元，占本年财政拨款支出3.55%；农林水支出168.82万元，占本年财政拨款支出1.54%；住房保障支出586.59万元，占本年财政拨款支出5.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算5909.56万元，比2023年度年初预算增加142.02万元，增长2.46%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算2万元，比2023年度年初预算增加2万元，增长100%。主要原因：追加2023年区人大代表活动费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算5,471.17万元，比2023年度年初预算减少80.28万元，下降1.45%。主要原因：行政在职人员经费（工资）根据实际情况发放。

“统计信息事务”（款，下同）2023年度决算8.53万元，比2023年度年初预算增加8.53万元，增长100%。主要原因：追加第五次全国经济普查、23年人口抽样调查。

“商贸事务”（款，下同）2023年度决算49.99万元，比2023年度年初预算增加49.99万元，增长100%。主要原因：追加丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费。

“民族事务”（款，下同）2023年度决算0.24万元，比2023年度年初预算增加0.24万元，增长100%。主要原因：追加2023年民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。

“群众团体事务”（款，下同）2023年度决算1.05万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：年初预算与决算数持平。

“组织事务”（款，下同）2023年度决算376.58万元，比2023年度年初预算增加161.54万元，增长75.12%。主要原因：追加2023年城乡基层党组织服务群众经费。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算55.92万元，比2023年度年初预算减少6.58万元，下降10.53%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算55.42万元，比2023年度年初预算减少7.08万元，下降11.33%。主要原因：2023年公共文明引导经费根据实际情况发放。

“文物”（款）2023年度决算0.5万元，比2023年度年初预算增加0.5万元，增长100%。主要原因：追加2023年中央三馆免费开放补助。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算2,838.70万元，比2023年度年初预算增加623.67万元，增长28.16%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算22.94万元，比2023年度年初预算减少14.17万元，下降38.18%。主要原因：2023年高校毕业生支农工资及五险一金根据实际情况发放。

“民政管理事务”（款）2023年度决算1886.86万元，比2023年度年初预算增加606.74万元，增长47.4%。主要原因：追加2023年社区办公和服务用房租赁经费、2023年社区公益金。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算414.53万元，比2023年度年初预算减少66.31万元，下降13.79%。主要原因：行政在职人员经费（养老保险）、行政在职人员经费（职业年金）根据实际情况发放。

“就业补助”（款）2023年度决算119.99万元，比2023年度年初预算增加12.83万元，增长11.97%。主要原因：追加2023年一次性个人就业补贴和外出就业补助。

“抚恤”（款）2023年度决算0.98万元，比2023年度年初预算增加0.98万元，增长100%。主要原因：追加2023年优抚对象采暖补助经费。

“社会福利”（款）2023年度决算0.92万元，比2023年度年初预算增加0.92万元，增长100%。主要原因：追加2023年离休干部高龄养老社区"四就近“补助”。

“残疾人事业”（款）2023年度决算16.58万元，比2023年度年初预算减少12.38万元，下降42.74%。主要原因：23残疾人儿童康复训练补助根据实际情况发放。

“最低生活保障”（款）2023年度决算219.96万元，比2023年度年初预算减少12.04万元，下降5.19%。主要原因：2023年城市居民最低生活保障根据实际情况发放。

“临时救助”（款）2023年度决算3.19万元，比2023年度年初预算减少6.81万元，下降68.06%。主要原因：2023年临时救助资金根据实际情况发放。

“特困人员救助供养”（款）2023年度决算11.80万元，比2023年度年初预算减少2.2万元，下降15.72%。主要原因：2023年城市特困人员救助供养经费根据实际情况发放。

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算140.95万元，比2023年度年初预算增加116.11万元，增长467.42%。主要原因：追加2023年社区公益金、社区服务空间开放式建设项目（23年社会建设市级经费）、街镇社会工作服务中心建设项目（23年社会建设市级经费）、2023年社区管理退休人员服务经费。

4.“卫生健康支出”(类)2023年度决算982.49万元，比2023年度年初预算增加922.17万元，增长1528.8%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算950.67万元，比2023年度年初预算增加925.67万元，增长3702.68%。主要原因：追加北京希尔顿欢朋酒店集中隔离点运行经费、第四季度常态化核酸检测经费、疫情防控资金。

“计划生育事务”（款）2023年度决算19.38万元，比2023年度年初预算减少0.63万元，下降3.14%。主要原因：2023年独生子女父母奖励费、2023年真情关怀暖心行动根据实际情况发放。

“医疗救助”（款）2023年度决算3.57万元，比2023年度年初预算减少6.23万元，下降63.6%。主要原因：2023年城乡医疗救助资金根据实际情况发放。

“优抚对象医疗”（款）2023年度决算0.29万元，比2023年度年初预算增加0.29万元，增长100%。主要原因：追加2023年在乡残疾军人医疗补助资金。

“医疗保障管理事务”（款）2023年度决算4.32万元，比2023年度年初预算增加3.07万元，增长245.34%。主要原因：追加2023年退返知青帮困资金。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算4.26万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：年初预算与决算数持平。

5、“节能环保支出”(类)2023年度决算63.06万元，比2023年度年初预算增加63.06万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算63.06万元，比2023年度年初预算增加63.06万元，增长100%。主要原因：追加2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费、2022年街镇背街小巷清扫保洁、2023年采暖季“无煤化”补贴、2023-2024年供暖季期间清洁取暖设备维保资金。

6、“城乡社区支出”(类)2023年度决算390.41万元，比2023年度年初预算增加385.36万元，增长7646.12%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算74.77万元，比2023年度年初预算增加74.77万元，增长100%。主要原因：追加丰台区2023年第一批控违拆违专项资金、丰台区2023年第一批控违拆违专项资金。

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算158.94万元，比2023年度年初预算增加158.94万元，增长100%。主要原因：追加丰台区分钟寺地区街区控制性详细规划编制服务。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算156.70万元，比2023年度年初预算增加151.66万元，增长3009.13%。主要原因：追加创卫及拆违治乱消除隐患工作经费、市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金、生活垃圾分类设施专项提升资金（市级资金）。

7、“农林水支出”(类)2023年度决算168.82万元，比2023年度年初预算增加168.82万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算51.75万元，比2023年度年初预算增加51.75万元，增长100%。主要原因：追加2023年村干部基本待遇和保障、2023年正常离任村主要干部生活补贴、2022年7-12月农村地区平房村公厕环境核酸检测。

“林业和草原”（款）2023年度决算117.07万元，比2023年度年初预算增加117.07万元，增长100%。主要原因：追加2023年丰台区平原造林养护项目、2023年丰台区生态调标项目、丰台区园林绿化局2023年揭网见绿引导资金。

8、“住房保障支出”(类)2023年度决算586.59万元，比2023年度年初预算减少114.62万元，下降16.35%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算586.59万元，比2023年度年初预算减少114.62万元，下降16.35%。主要原因：住房补贴根据实际情况发放。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出11507.88万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出11505.48万元，占本年财政拨款支出99.98%；其他支出2.4万元，占本年财政拨款支出0.02%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算11505.48万元，比2023年度年初预算增加11505.48万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算11505.48万元，比2023年度年初预算增加11505.48万元，增长100%。主要原因：追加成寿寺街道分钟寺一级开发项目剩余尾款、2023年村级公益事业专项补助资金（市级）、2023年丰台区百万亩造林绿化建设复垦一次性综合补助费项目、2023年美丽乡村运维-三类公厕管护费、2023年美丽乡村运维-生活垃圾运输。

2、“其他支出”（类）2023年度决算2.4万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算2.4万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：年初预算与决算数持平。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计2.34万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计2.34万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5993.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计445.86万元，比上年增加24.88万元，增加原因：新增两个社区，因此社区办公经费增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额705.69万元，其中：政府采购货物支出51.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出654.55万元。授予中小企业合同金额152.56万元，占政府采购支出总额的21.61%，其中：授予小微企业合同金额148.58万元，占政府采购支出总额的21.05%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1833.47万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于商贸事务方面支出。

15.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）博物馆支出（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

     26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴支出（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给与的补贴支出。

29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

35.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助的支出。

36.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外其他用于其他公共卫生支出方面的支出。

41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

42.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

43.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

44.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

45.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

46.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

47.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

48.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

49.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

52.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

53.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

54.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林，抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

56.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

57.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

58.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本指出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区，实现社会化管理的支出。

59.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表  （详见附件2）

    附件1：2023年成寿寺街道决算报表

    附件2：2023年成寿寺街道部门绩效评价情况