北京市丰台区长辛店镇人民政府

2020年度部门决算（草案）

 

目   录

第一部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2020年度部门决算说明

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分2020年度部门绩效评价情况

第一部分2020年度部门决算报表

长辛店镇2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

镇党委、政府设置24个科室，下设全额拨款事业单位4个。

办公室（办公电话：83887100）

负责党务、政务工作；负责重要文件、文稿的起草工作；负责重要会议的组织和重要事项的督查督办工作；负责机要、档案、应急、保密、信息公开、对外联络、便民电话、后勤保障、综合行政服务大厅管理等工作。

党建办公室（办公电话：83887015）

负责党的基层组织建设、党员发展和干部思想政治工作，抓好党员教育、管理和服务工作，在农村社区、辖区非公有制经济组织、社会组织中开展党的工作；负责干部的选拔、培养、使用和监督；负责干部交流、考核、奖惩、工资福利、保险、人事档案和专业技术人员管理；负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动；负责老干部管理工作；负责精神文明建设、统战等工作。

社会治安综合治理办公室（流动人口和出租房屋管理办公室）（办公电话：83887145）

负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为；负责防范处理邪教工作；负责流动人口与出租房屋管理。

财政科（办公电话：83887170）

负责财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、农村金融管理。

社会事务管理科（办公电话：83887119）

负责落实各项社会救助和优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作；负责社会保障、社会福利、救灾救助、住房保障、殡葬管理等工作；负责老龄工作、未成年人保护工作；负责村民自治组织和村级政权建设；负责劳动者权益保护、劳动监察、劳动关系协调、劳动争议调解、就业促进等工作；负责民族、宗教、侨务管理与服务。

教科文体办公室（公共卫生科、计划生育办公室）（办公电话：83887116）

负责制定并落实本镇教育、科技、文化、卫生、体育发展规划，推进义务教育和其他各类教育；负责科普、群众性文化、体育等相关工作；负责医疗卫生机构和村公共卫生人员的管理和考核、公共卫生事业应急处置、疾病预防控制、妇幼保健、人口计划生育工作，协助卫生监督执法和食品药品监管。

规划建设与环境保护办公室（办公电话：83887137）

负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行动规划；负责市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作，协助抓好水利建设和水资源管理；负责协调并监督城市管理综合行政执法工作，配合查处违章违法行为。

经济发展办公室（农村合作经济经营管理科）（办公电话：83887123）

负责制定本镇经济发展规划并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作；负责农民负担监督管理；负责指导农民专业合作社发展；负责制定本镇旅游业发展规划，落实本镇旅游业发展建设。

安全管理科（办公电话：83887134）

负责安全生产的组织、协调和检查工作，协助做好交通安全、消防安全管理等工作。

信访办公室（办公电话：83887150）

负责处理群众信访接待；负责人民内部矛盾纠纷排查调处工作；负责协调处理与信访有关的突发事件。

农村集体资产监督管理办公室（办公电话：83887159）

负责协助组织内部审计管理；负责农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督。

农业发展办公室（新农村建设办公室）（办公电话:83887193）

负责制定本镇农业发展规划和新农村建设规划；负责都市型现代农业发展以及农业、林业、水务、畜牧产业管理；负责防汛抗旱、新农村建设、粮食直补、农业保险。

人大办公室（办公电话：83887018）

为本镇人大开展工作和本镇人大代表履行职责提供服务。

武装部（民防办公室）（办公电话：83887193）

负责征兵工作；负责民兵组织建设、政治教育及民兵预备役管理和武装装备的管理工作；负责防自然灾害、抢险救灾的组织协调工作；组织协助区民防部门对本辖区人防工程的行政执法工作。

纪委（监察科）（办公电话：83887013）

负责党风廉政宣传教育和制度建设，对科级以下党政领导干部违法违纪问题的查处，对镇行政部门重大事项的监察等工作。

总工会（办公电话：83887017）

负责掌握辖区单位工会组织情况，依法开展辖区建会，为职工解决实际困难、提供维权服务等工作。    

团委（办公电话：83887018）    

负责指导基层团支部建设，指导并组织全镇团员开展组织生活及青年活动，维护青少年合法权益，帮扶困难青少年等工作。    

妇联（办公电话：83887018）     

负责做好妇女儿童维权工作，协调有关部门为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务，加强对妇女群众的技能培训，帮助妇女群众拓宽就业渠道。

残联（办公电话：83887121）

负责维护残疾人合法利益及各项惠残政策的宣传与落实等工作。

城市管理中心（综合执法中心）（自设科室）（办公电话：83887023）     

负责辖区应急值守及应急事件协调处置；负责协助镇政府领导处置特别重大突发公共事件，协调指导特别重大和重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作；负责城市服务管理网格的一体化运行，统一指挥各职能部门下沉的专业网格力量进行事项处置；负责对辖区开展综合执法；负责“12345、96310、96005”等热线事项的处置指挥、监督评价、运行监测；负责丰台区空巢独居老年人为老服务“连心通”接线工作，实施运行监测，做好统计分析；负责统筹辖区城市运行保障工作；负责落实区委区政府工作部署，完成区协调指挥平台指派的各项任务，指导社区（村）开展工作。      

长辛店镇社会保障事务所（办公电话：83887162）      

宣传贯彻执行国家和本市有关社会保障、劳动就业、劳动维权的法律、法规和相关政策；失业人员的日常管理和促进就业创业服务；本地区农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务；受有关部门委托代办社会保险事务；社会救助事务性工作；对本地区村级社会保障工作者的业务指导；本地区的劳动关系和劳动监察工作；本地区建设征地补偿安置（农转非）工作；负责全镇村民新农合参合、筹资、报销工作；市区有关部门安排的其他社会保障工作。     

长辛店镇农业服务中心（办公电话：83876489）

负责保障和引导地区农业健康、稳定、持续发展；宣传、贯彻、实施市、区关于农业发展的相关政策。协助镇政府制定林业发展规划和年度规划；依法保护、管理森林和野生动植物资源，宣传与贯彻执行相关的法律、法规、方针和政策；推广林业科学技术的社会性服务；负责全镇林地养护、绿化工程的协调、服务与管理等，以及护林员队伍的组织管理。完成农田、绿地等区域的病虫害预测、预报与防治。按照市、区要求，宣传、贯彻、实施动物防疫、兽药管理等相关的法律法规和上级有关文件精神，负责辖区动物防疫工作。完成领导交付的其它工作。      

长辛店镇农村合作经济经营管理站      

负责全镇农村集体资产管理工作（包括财务工作、审计工作等），做好财务相关制度、法规、政策的宣传、贯彻、实施工作。按照市、区工作要求，推动农村集体经济产权制度改革。完成领导交付的其它工作。      

长辛店镇文化服务中心     

负责在区文化行政主管部门和乡镇人民政府的监督和指导下，具体负责设施管理和组织文化活动等日常工作，指导和帮助村民自治组织开展业务活动；负责成人教育培训工作。完成领导交付的其它工作。

（二）人员构成情况

截至2020年底，共有行政编制79人，实际71人，其中：综合管理类编制53人，实有49人；政法专项编制4人，实有3人；行政执法类编制22人，实有19人；实有事业编制49人，实际39人，其中规范事业编制17人，实有10人，一般事业单位编制32人，实有29人。 

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计36948.01万元，比上年减少22726.71万元，减少38.08%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计32282.26万元，比上年增加519.32万元，增长1.63%，其中：财政拨款收入32282.19万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.066万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计32833.37万元，比上年减少23726.36万元，减少41.95%，其中：基本支出2995.90万元，占支出合计的9.12%；项目支出29837.47万元，占支出合计的90.88%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计36946.62万元，比上年减少22726.78万元，下降38%。主要原因是2019年以暂存款指标下达回民公墓回迁项目资金约22714万元，导致当年支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出31429.75万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支10143.72万元，占本年财政拨款支出32.27%；公共安全支出1.25万元，占本年财政拨款支出0.004%；教育支出4.81万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出142.11万元，占本年财政拨款支出0.45%；社会保障和就业支出915.45万元，占本年财政拨款支出2.91%；卫生健康支出196.44万元，占本年财政拨款支出0.63%；城乡社区支出5505万元,占本年财政拨款支出17.52%；农林水支出13945.93万元，占本年财政拨款支出44.38%；交通运输支出2020年度决算10万元，占本年财政拨款支出0.03%；资源勘探信息等支出98.91万元，占本年财政拨款支出0.31%；住房保障支出387.90万元，占本年财政拨款支出1.23%；灾害防治及应急管理支出78.23万元，占本年财政拨款支出0.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2020年度决算10143.72万元，比2020年年初预算增加1002.43万元，增长11%。其中：

“人大事务”2020年度决算1.51万元，比2020年年初预算增加1.51万元，增长100.00%。主要原因：年中下达区人大代表活动经费专款，未进行年初预算。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2020年度决算9365.17万元，比2020年年初预算增加528.62万元，增长6%。主要原因：年中下达拆违控违资金、违法建设点位摸排经费、软弱涣散村和后进社区整顿工作专项经费等专项资金，未进行年初预算。

“发展与改革事务”2020年度决算111.85万元，比2020年年初预算增加111.85万元，增长100%。主要原因：年中下达一般制造业疏解专项资金，未进行年初预算。

“统计信息事务”2020年度决算32.98万元，比2020年年初预算增加20.98万元，增长175%。主要原因：年中下达第七次全国人口普查经费，未进行年初预算。

“群众团体事务”2020年度决算2.4万元，与2020年年初预算相等。

“组织事务”2020年度决算612万元，比2020年年初预算增加337.38万元，增长123%。主要原因：年中下达城乡基层党组织服务群众经费、第一书记专项经费等专项经费，未进行年初预算。

“其他共产党事务支出”2020年度决算16.32万元，比2020年年初预算增加2.09万元，增长14.72%。主要原因：年中下达监控探头经费，未进行年初预算。

“市场监督管理事务”2020年度决算1.5万元，与2020年年初预算相等

2、“公共安全支出”2020年度决算1.25万元，与年初预算相符合。其中：“司法”2020年度决算1.43万元，与2020年年初预算相符。

3、“教育支出”2020年度决算4.81万元，比2020年年初预算减少12.27万元，下降71.86%。其中：“进修及培训”2020年度决算4.81万元，比2020年年初预算减少12.27万元，下降71.86%。主要原因：培训费项目未全部支出，基本经费剩余资金财政收回。

4、“文化体育与传媒支出”2020年度决算142.11万元，比2020年年初预算增加77.69万元，增长120.61%。其中：

“文化和旅游”2020年度决算114.31万元，比2020年年初预算增加77.69万元，增长212.16%。主要原因：年中下达农村精神文明宣传视屏、乡情村史陈列室建设等专款，未进行年初预算。

“体育”2020年度决算17.79万元，与2020年年初预算相符。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算10万元，与2020年年初预算相符

5、“社会保障和就业支出”2020年度决算915.45万元，比2020年年初预算增加152.45万元，增长19.99%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2020年度决算142.84万元，比2020年年初预算增加0.79万元，增加0.5%。主要原因：年中下达社区管理退休人员自采暖补贴，未进行年初预算。

“民政管理事务”2020年度决算190.76万元，比2020年年初预算增加131.31万元，增加220.88%。主要原因：年中下达新建和调整社区居委会筹备组人员经费、新建和调整社区居委会一次性开办费、一线城乡社区工作者工作补助社区工作者工资等专项资金，未进行年初预算。

“行政事业单位养老支出”2020年度决算303.52万元，比2020年年初预算增加27.34万元，增加9.9%。主要原因：年中下达规范在职人员经费（职业年金）、一次性抚恤金、丧葬费。

“就业补助”2020年度决算195.81万元，比2020年年初预算减少25.23万元，下降11.41%。主要原因：年底收回就业补助专项资金、城镇登记失业人员自采暖补贴未支付金额，故比预算数下降。

“社会福利”2020年度决算5.32万元，比2020年年初预算增加2.52万元，增加89.9%。主要原因：年中暂存款下达2020年度居家养老巡视探访服务资金，未进行年初预算。

“残疾人事业”2020年度决算15.03万元，比2020年年初预算增加5.13万元，增加51.75%。主要原因：年中下达2019年度巡视探访服务资金、残疾人社区康复工作经费（家庭康复培训）、无障碍环境建设整改资金等，未进行年初预算。

“临时救助”2020年度决算12.23万元，比2020年年初预算增加8.23万元，增加205.75%。主要原因：年中下达临时救助、2020年中央财政困难群众基本生活救助补助资金等，未进行年初预算。

“其他社会保障和就业支出”2020年度决算49.93万元，比2020年年初预算增加2.36万元，增加4.96%。主要原因：年中下达走访慰问经费、优抚对象发放冬季采暖补助经费（集中供暖）、社区公益金专项资金，未进行年初预算；

6、“卫生健康支出”2020年度决算196.44万元，比2020年年初预算减少57.81万元，下降22.74%。其中：

“公共卫生”2020年度决算60.39万元，比2020年年初预算减少6.81万元，下降10.13%。主要原因：年底收回乡村医生基本待遇经费未支出指标。

“计划生育事务”2020年度决算38.45万元，比2020年年初预算减少5.21万元，下降11.92%。主要原因：年底收回独生子女父母奖励费、独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助经费、农村育龄妇女长效措施奖励费等未支出指标金额。

“医疗救助”2020年度决算22.07万元，比2020年年初预算减少43.93万元，下降66.56%。主要原因：年底收回城乡医疗救助资金、大额医疗救助专项资金未支出指标金额。

“优抚对象医疗”2020年度决算7.71元，比2020年年初预算减少1.29万元，下降14.32%。主要原因：年底收回重点优抚对象医疗减免经费未支出指标金额。

“其他卫生健康支出”2020年度决算67.82万元，比2020年年初预算减少0.57万元，下降0.83%。主要原因：年底收回老年乡村医生养老生活补助未支出指标金额。

7、“城乡社区支出”2020年度决算5505万元，比2020年年初预算增加4033.64万元，增长273.57%。其中：

“城乡社区管理事务”2020年度决算3301.05万元，比2020年年初预算增加2036.69万元，增加161.08%。主要原因：年中下达拆违控违补助资金，未进行年初预算。

“城乡社区公共设施”2020年度决算300万元，比2020年年初预算增加300万元，增长100.00%。主要原因：年中下达2020年生活垃圾分类示范片区创建补贴资金，未进行年初预算。

“城乡社区环境卫生”2020年度决算1546.55万元，比2020年年初预算增加1546.55万元，增加100.00%。主要原因：年中下达丰台区园林绿化局留白增绿2020年土地复垦项目、人居环境整治-赵辛店村公厕建设、人居环境整治-太子峪村公厕建设、人居环境整治-大灰厂村公厕建设等专项指标支出，未进行年初预算。

“其他城乡社区支出”2020年度决算357.4万元，比2020年年初预算增加147.4万元，增长70.19%。主要原因：年中下达环境综合整治经费、创建国家卫生区工作经费、五站“三定”人员医疗费专项经费，未进行年初预算；。

8、“农林水支出”2020年度决算13945.93万元，比2020年年初预算增加13371.71万元，增长2323.08%。其中：

“农业农村”2020年度决算6579.13万元，比2020年年初预算增加6003.52万元，增长1042.98%。主要原因：暂存款下达村庄保洁费、丰台区2020年平原造林土地复垦一次性综合补助费、人居环境整治等专项经费，未进行年初预算。

“林业与草原”2020年度决算7366.81万元，比2020年年初预算增加7366.81万元，增长100%。主要原因：年中下达平原造林土地复垦一次性综合补助费、平原地区生态林养护费、平原造林养护费、2020年园博绿道绿化养护工程等专项资金，未进行年初预算。

9、交通运输支出2020年度决算10万元，年初没有预算。其中：“铁路运输”2020年度决算10万元，比2020年年初预算增加10万元，增长100%。主要原因：为2019年结转的铁路护路联防经费。

10、“资源勘探信息等支出”2020年度决算98.91万元，年初没有预算。其中：“其他资源勘探信息支出”2020年度决算98.91万元，比2020年年初预算增加98.91万元，增长100%。主要原因：本年支出包含上年结转资金。

11、“住房保障支出”2020年度决算387.90万元，比2020年年初预算减少16.05万元，减少3.97%。其中：

“保障性安居工程支出”2020年度决算12.4万元，比2020年年初预算增加12.4万元，增长100%。主要原因：年中农村危房改造资金及监理费，未进行年初预算。

“住房改革支出”2020年度决算375.49万元，比2020年年初预算减少28.45万元，下降7.04%。主要原因：年底收回住房补贴未支出资金。

12、“灾害防治及应急管理支出”2020年度决算78.23万元，与2020年年初预算相符。其中：“消防事务”2020年度决算78.23万元，与2020年年初预算相符。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1402.24万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出10万元，占本年财政拨款支出0.71%；抗疫特别国债安排的支出1392.24万元，占本年财政拨款支出99.29%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2020年度决算10万元，比2020年年初预算增加10万元，增长100.00%。其中：“彩票公益金安排的支出”2020年度决算10万元，比2020年年初预算增加10万元，增长100.00%。主要原因：年结转“低龄帮高龄”志愿服务模式试点项目资金10万元本年支出，故有差异。

2、“抗疫特别国债安排的支出”2020年度决算1392.24万元，比2020年年初预算增加10万元，增长100.00%。其中：“抗疫相关支出”年中下达抗疫特别国债安排的支出，未进行年初预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2020年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2995.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.51万元减少3.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计326.95万元，比上年减少41.01万元，减少原因：按照中央、北京市减税降费及过“紧日子”的要求，我单位牢固树立过“紧日子”的思想，减少日常公用支出，坚持勤俭办公，故支出减少。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额285.2万元，其中：政府采购货物支出240.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出44.35万元。授予中小企业合同金额247.88万元，占政府采购支出总额的86.91%，其中：授予小微企业合同金额29.21万元，占政府采购支出总额的10.24%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备7台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算3686.55万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目181个，占部门项目总数的100%，涉及金额29848.63万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额1601.34万元，评价得分85.12分。单位自评项目180个，涉及金额28247.29万元，评价得分在90（含）-100分的130个、评价得分在80（含）-90分的50个。

二、项目绩效评价报告

（一）2020年村庄保洁费项目基本情况

在市里统一部署、统一标准的基础上，为进一步提高丰台区背街小巷清扫保洁工作服务质量，改善区域环境卫生状况，提升村民生活品质，打造和谐宜居的街巷环境，使背街小巷基础设施和服务功能得到进一步提升。最终由丰台区财政局下达村庄保洁费，共计1601.3424万元，共有1083条背街小巷纳入保洁范围。

根据丰财农内指[2020]361号、丰财农内指[2020]382号文及丰财农内指[2020]1207号，丰台区财政局2020年度下达村庄保洁费1707.3462万元，年中核减106.0038万元，实际财政拨款收入1601.3424万元。在项目实施过程中，根据项目合同以及实际需求，使用村庄保洁费共计1591.9475万元，其中：支付北京锐成国远环保科技有限公司2019年第三、四季度及2020年1月保洁费214.9966万元，支付北京万顺益达保洁服务有限公司2020年第一、二、三季度和第四季度部分保洁费用929.4859万元，支付北京传祥环境卫生服务有限公司第一、二、三季度保洁费447.4650万元。结余9.3949万元。

（二）绩效评价工作开展情况

1.前期准备

一是组建评价工作组。同北京广言会计师事务所（普通合伙）成立项目支出绩效评价工作组，对本项目开展绩效评价工作。

二是遴选管理专家、财务专家和业务专家。

2.收集项目资料进行审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过查阅村庄保洁方案、年度总结报告等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目支出绩效是否达到了预期目标，是否优化项目实施区域居住环境，对提高居民生活品质具有可持续影响。

3.资料信息汇总，为专家准备项目资料手册

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，形成专家手册并以电子文件形式发给各专家审阅。

4.举行正式专家评价会议，对本项目支出绩效情况进行评分，并出具专家意见汇总书。

5.出具绩效评价报告

评价工作组根据项目支出绩效报告、审阅项目资料以及专家意见，完成项目支出绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目支出绩效评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论

经专家评价会专家评议，该项目综合评价得分85.12分，其中：项目决策12.12分、项目管理24.80分、项目支出绩效48.20分，绩效评价级别为“良好”。

 

（四）绩效评价指标分析

1.总体目标

进一步提高镇辖区背街小巷清扫保洁工作服务质量，切实改善区域环境卫生状况，为辖区村民创造良好的工作和生活环境。

2.绩效指标

（1）产出指标

①数量指标：长辛店镇1083条背街小巷。

②质量指标：明确保洁单位的规范作业，明确项目管理事项，保证路面无积存垃圾堆，无散丢果皮纸屑，无砖瓦石块等物，保证路面净，边角净，沟眼净，保质保量完成村庄保洁。

③成本指标：严格按照资金预算进行经费的支出。

④时效指标：按时清扫街巷、垃圾分类收集、定时定点清运，做到全天候保洁，垃圾日产日清。

（2）效果指标:

①社会效益：使辖区内1083条背街小巷环境得到改善，为辖区村民提供良好的生活环境。

②生态效益：改善生态环境，提高环境质量。

③可持续影响指标：优化项目实施区域居住环境，对提高居民生活品质具有可持续影响。

④服务对象满意度：本项目服务对象为辖区内群众，满意度达到90%以上。

（五）存在问题

1、项目决策未见可行性研究资料，规范性不足；绩效目标设定过于笼统，没有产出，效果比较原则，没有结合实施保洁内容和环境考核要求；产出指标不够细化、量化，村庄保洁没明确涉及村的数量、保洁总面积数量；质量标准没有体现保洁质量监管、验收标准，如日洒水次数、日清扫次数、作业规范、机扫率等标准，缺乏可衡量性。

2、项目主体单位缺乏实施方案，没有明确项目内容、目标、组织机构和人员分工、管理制度和措施、预期风险等；仅实施企业制定实施方案，缺乏项目统筹管理。

3、未建立项目管理制度，应结合项目资金管理办法，完善从立项、决策、执行、监督和绩效管理等方面的管理措施，并注重可操作性。缺乏项目过程管理的监管资料，月检查记录和年度验收没有明确标准，与综合环境考核指标匹配不足。

4、项目合同管理有待加强，与北京传祥和万顺益达合同签订不严谨，没有签订日期。

5、项目效果资料归集整理不充分，没有结合项目实施内容，缺乏效果证明力。

6、满意度调查覆盖率不高，不能充分证明服务对象满意程度实现情况。

（六）有关建议

1、提高绩效管理意识，加强对绩效目标表和指标体系的认识，合理设定项目绩效目标和各项产出指标，结合项目实施内容分解、细化、量化，做到可考核、可衡量。

2、加强项目主体责任意识，按谁申请预算谁负责原则，加强项目实施过程控制，通过制定项目年度实施方案，统筹管理、指导项目按计划有效实施，明确目标、内容、组织机构和人员分工、实施计划节点、管理制度和控制措施、各方工作要求、预期风险等，并保证可操作性。

3、建立健全项目管理制度，结合项目资金管理办法，对项目立项、决策、执行、监督和绩效管理等方面明确管理措施，加强统筹管理。

4、加强项目合同管理，结合合同管理制度，对合同要素加以规范。

5、注重项目管理档案资料归集整理，结合项目实施内容和环节收集各阶段效果资料，充分证明实施效果。

6、财政资金取之于民，用之于民，服务对象满意度是考核受益服务对象满意程度的重要指标，应结合项目涉及服务对象、结合项目特点开展满意度调查。

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    附件：长辛店镇2020年度部门决算报表