目     录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

北京市丰台区嘉园第一幼儿园

2021年单位预算编制说明

一、北京市丰台区嘉园第一幼儿园基本情况

北京市丰台区嘉园第一幼儿园职能主要为：

嘉园第一幼儿园成立于1957年，是全额拨款事业单位，主要职能是幼儿保育、幼儿教育。

共包含事业单位1个。截至2020年底，共有事业编制66人，实际66人；离退休人员21人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算2715万元，同比2020年增加338万元，增长14%，其中：财政拨款2601万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余114万元。

2021年部门（单位）支出预算2715万元，比2020年增加338万元，增长14%，其中基本支出预算2344万元，项目支出预算371万元。按支出功能分类，教育支出2113万元；社会保障和就业支出268万元；节能环保支出37万元；住房保障支出297万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、事业单位社会保障及就业支出；

3、节能环保支出；

4、住房保障支出。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为52万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为事业单位，不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本单位行政事业性收费项目主要有：

1、收费项目：保育教育费；

收费依据：京发改规【2012】4号；

收费部门：财务室；

收费标准：900元/生/月。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本单位固定资产总额5079万元，其中：车辆1台，12万元；单位价值50万元以上的通用设备1套、177万元，单位价值100万元以上的专用设备0台、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区嘉园第一幼儿园填报绩效目标的预算项目11个，占本部门全部预算项目11个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算371.42万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

  名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。