目     录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

北京市丰台区少年宫

2021年部门（单位）预算编制说明

一、北京市丰台区少年宫基本情况

主要职能：北京市丰台区少年宫主要职能是提供贯彻党的教育方针，培养学生多方面的兴趣，特长，使少儿全面发展。丰台区少年宫自1958年建宫至今，已有六十年辉煌历程，下设少年宫本部、东区、丰台区青少年剧场及青少儿图书馆三个校区，建筑面积28000平方米，拥有120余间艺术专业教室及多功能厅、演播室、录音棚、艺术工坊、科普互动馆等专业工作室，开设艺术、科技、体育等60余个专业项目500多个兴趣小组，每周迎接学员参加活动近12000人次，是北京市规模最大的区级青少年校外教育活动场所。

共包含事业单位1个。截至2020年底，共有行政事业编制139人，实际139人；离退休人员87人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算6534.84万元，同比2020年增加182.82万元，增加2.88%，其中：财政拨款5643.64万元，上级补助收入0万元，事业收入423.2万元，经营收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余468万元。

2021年部门（单位）支出预算6534.84万元，比2020年增加182.82万元，增加2.88%，其中基本支出预算5158.6万元，项目支出预算1376.24万元。按支出功能分类，教育支出5170.48万元，社会保障和就业支出644.13万元，科学技术支出19万元，卫生健康18万，住房保障支出683.23万元。

三、主要支出内容

上述支出主要用于事业单位人员工资、日常运转经费及项目经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为412.4万元，其中：政府采购货物预算27.8万元，政府采购工程预算369万元，政府采购服务预算15.6万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为事业单位，不涉及此内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此内容。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产原值总额4601.46万元，固定资产累计折旧3466.03万元，固定资产净值1135.43万元。其中：车辆4台，55.19万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区少年宫填报绩效目标的预算项目11个，占本部门全部预算项目11个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算953.04万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。