目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

北京朝阳芳草地国际学校丽泽封校

2021年单位预算编制说明

一、芳草地基本情况

芳草地职能主要为：1实施小学义务教育2.促进基础教育发展3.开展小学学教育。事业单位1个。截至2020年底，事业编制53人，实际50人；离退休人员0人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年单位收入预算2108.09万元，同比2020年减少232.22万元，减少11%，其中：财政拨款2108.09万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余52.64万元。

2021年部门（单位）支出预算2108.09万元，比2020年减少232.22万元，减少11%，其中基本支出预算1926.91万元，项目支出预算181.18万元。按支出功能分类，一般公共服务支出2108.09万元,其中教育支出1631.41万元，社会保障和就业197.80万元，节能环保24万元，住房保障254.88万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费1474.23万元；

2、保障类经费452.68万元，

3、项目类经费181.18万元。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为54.81万元，其中：政府采购货物预算1.11万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算53.7万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为事业单位，不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

无。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额3102.59万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校填报绩效目标的预算项目11个，占本部门全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算181.18万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。