目     录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

北京市丰台区南苑中学

2021年单位预算编制说明

一、南苑中学基本情况

南苑中学单位职能主要为：

1.贯彻执行党和国家的教育方针，政策法律法规等，坚持依法执教，依法治学。

2.提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备。

3.为教师及学生提供必备的图书，资料及其他教育教学用品。

4.鼓励教师积极参加相关培训，对教师在教学研究中的突出工作给予鼓励和帮助

5.支持教师制止有害于学生的行为，对学生进行必须的安全教育及普法教育。

共包含事业单位1个，截至2020年底，共有事业编制56人，实际53人；离退休人员85人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年单位收入预算2265.88万元，同比2020年增加49.3万元，增长2.22%，其中：财政拨款2265.88万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2021年部门（单位）支出预算2265.88万元，比2020年增加49.3万元，增长2.22%，其中基本支出预算2157.79万元，项目支出预算108.09万元。按支出功能分类，教育支出1636.42万元，社会保障和就业354.49万元，医疗卫生和计划生育9万元，节能环保13.92万元，住房保障252.05万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及学校日常运转经费；

2、社会保障经费

3、住房保障经费

4、节能环保改造项目经费

5、学生实践活动项目及体育美育发展创新项目

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为50万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为事业单位，不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本单位无行政事业性收费项目。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本单位固定资产总额1894.81万元，其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区南苑中学填报绩效目标的预算项目10个，占本部门全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算108.09万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

相关名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。