目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

北京市西罗园学校

2021年部门（单位）预算编制说明

一、北京市西罗园学校基本情况

本单位主要职能：

1.我校位于南三环以北的西罗园小区,是一所九年一贯制学校。校园环境优美，占地面积18840平方米，现有27个教学班，近700名学生。设有现代化的网络机房2个；语音教室1个；高标准的理、化、生、自然实验室和劳技专业教室1个，并有200米塑胶操场和多块标准篮球场。学校有一支年纪轻、观念新的领导班子，有一支能吃苦、肯奉献的教师队伍。现有教师80余人，其中市区级骨干教师占比达到20%以上，学科带头人、高级教师、硕士研究生以上学历教师多人，是我校教师队伍的中坚力量，上年度我校在丰台区教委的大力支持下，在学校领导的正确领导下，全校师生共同的努力下获得初中教学优类校称号。   学校遵循“以人为本”的办学思想,追求"师生喜欢、家长放心、社会满意"的办学目标。一直秉承着“雁行精神”的文化理念，“雁行精神”是指我们全体师生团结奋进、广缘博学、至善至远，实现和谐发展。“雁行文化”也同时代表了我校品牌教育的全面化和多元化。使我们能身心健康、德才兼备、多元发展、和谐共进,提高每一个孩子接受教育的充度，使每一个孩子受到关注、得到发展。随着教育观、学生观的不断发展，多元智能观念的引进，评价的多元化，使我们不再盯住成绩不放，而是使有不同所长的孩子都能愉快地发展，关注每个孩子，“你在我心中很重要”也迎合了西罗园学校的生命价值取向。以“雁行精神“作为本校精神文化建设的核心理念，引领全体干部和教职员工共创、共享、共进，充分发挥出教育的正能量，更好地促进教师发展、学生发展和学校发展。

2.我单位共包含事业单位1个。截至2020年底，共有事业编制90人，实际87人；退休人员78人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年本单位收入预算3552.83万元，同比2020年减少19.84万元，减少0.56%，其中：财政拨款3552.83万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0.89万元。

2021年本单位支出预算3552.83万元，比2020年减少115.48万元，减少3.15%，其中基本支出预算3388.97万元，项目支出预算163.86万元。按支出功能分类，一般公共服务支出3552.83万元,按功能科目填报预算安排情况：1.小学教育817.69万元；2.初中教育1794.74万元；3.其他普通教育支出55.73万元；4.培训支出11.47万元；5.事业单位离退休102.2万元；6.机关事业单位基本养老保险缴费支出231.59万元；7.机关事业单位职业年金缴费支出115.8万元；8.住房公积金226.68万元；9.购房补贴196.93万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、教育教学所需各类材料用品；

3、学生课外活动及综合素质提升活动经费；

4、教师专业能力提升开展的教育活动；

5、学校办学软硬件条件提升经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为112.5万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算97.5万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为事业单位，不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本单位无行政事业性收费项目，本单位只有垫付性代收项目。包括：

 1、学生装。收费依据为京教财[2006]24号，收费标准为按实际支出收费，本着自愿原则，学校先垫付、后收取。

2、伙食费。收费依据为京教财[2006]24号，收费标准为按实际支出收费，本着自愿原则，学校先垫付、后收取。

3、学籍IC卡补卡费。收费依据为京发改【2007】623号，收费标准为因丢失、人为损坏等原因申请补领学籍IC卡的学生。按实际支出收费。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本单位（无下属单位）固定资产总额1209万元，其中：车辆1台，13.24万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市西罗园学校填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算163.86万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。