财政信息
丰台交通支队2019预算公开

日期:2019-01-29 10:00    来源: 丰台交通支队

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目   录

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

丰台交通支队2019年部门预算情况说明

一、丰台交通支队部门基本情况

丰台交通支队部门职能主要为:

(一)负责维护疏导路面交通秩序;依法纠正处罚各类交通违法行为;

(二)负责重要交通警卫任务的安全保卫;

(三)负责开展交通安全宣传教育;监督、检查社会各单位履行交通安全责任情况;

(四)负责道路交通事故处理;查缉交通肇事逃逸案件;

(五)负责监督、检查交通民警执法行为;行政复议应诉、行政诉讼工作;

(六)负责承办市交管局、公安分局和地方党委政府交办的其他工作事项。

共包含行政单位1个。截至2018年底,共有行政编制660人,实际660人;其中离退休人员183人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算1454.060943万元,同比2018年减少89.170014万元,减少5.78%,其中:财政拨款1454.060943万元

2019年部门支出预算1454.060943万元,比2018年减少89.170014万元,项目支出预算1454.060943万元

三、主要支出内容

上述支出中,主要用于以下内容:

1、专项安全员经费

2、执法大厅及事故科驻地新址2019年房租

3、慰问金

4、卢沟桥乡对外办公大厅电费

5、交通协管员经费

6、重大活动及会议交通保障经费

7、机构运转经费

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为760万元,其中:政府采购服务预算760万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用区财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费为0元。全部由市局统一安排。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占有使用情况说明

本单位不涉及此项内容。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。原因:我支队三公经费已由市财政资金安排,区财政未安排三公经费。

九、预算绩效管理情况说明

2019年丰台交通支队填报绩效目标的预算项目1个,占本部门全部预算项目7个的14.29%。填报绩效目标的项目支出预算760万元,占本部门全部项目支出预算的52.27%。

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理:指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审:指财政部门为加强财政资金管理,提高财政预算编制的科学性、准确性,运用技术手段对财政性资金投资项目预、决(结)算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

部门整体支出绩效评价:是对包括部门整体基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价,评价以项目支出为重点。一般以预算年度为周期,对跨年度的重点项目可根据项目支出完成情况实施阶段性评价。

丰台交通支队

2019年2月6日

1、2019年交通支队预算公开说明

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