（一）部门机构设置、职责

丰台区民宗办是区政府工作部门，为正处级，归口区委统战部领导。主要职责是贯彻执行国家及北京市关于民族、宗教工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，并对执行情况进行督促检查；负责民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作；依法管理本区民族、宗教事务；负责处理涉及民族、宗教方面的突发事件等。内设机构2个，分别为综合科和民族宗教管理科。

（二）人员构成情况

本部门行政编制8人，实有人数7人；事业编制0人，实有人数7人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计494.07万元，比上年减少73.01万元，下降12.87%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计477.16万元，比上年减少89.92万元，下降15.86%，其中：财政拨款收入472.74万元，占收入合计的99.07%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4.42万元，占收入合计的0.93%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计493.65万元，减少73.43万元，下降12.95%，其中：基本支出239.35万元，占支出合计的48.48%；项目支出254.30万元，占支出合计的51.52%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2018年度财政拨款收、支总计489.65万元，比上年减少77.43万元，下降13.65%。主要原因：项目经费减少。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出489.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出417.54万元，占本年财政拨款支出85.27%；教育支出0.54万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出39.37万元，占本年财政拨款支出8.04%；住房保障支出32.20元，占本年财政拨款支出6.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2018年度决算 417.54万元，比2018年年初预算增加25.96万元，增加8.15%。其中：

“民族事务”2018年度决算333.18万元，比2018年年初预算增加14.88万元，增加4.67%。主要原因：其它民族事务支出增加。

“宗教事务”2018年度决算88.36万元，比2018年年初预算增加15.27万元，增加20.89%。主要原因：其它宗教事务支出增加。

2、“教育支出”2018年度决算0.54万元，比2018年年初预算减少0.81万元，下降60%。其中：

“进修与培训”2018年度决算0.54万元，比2018年年初预算减少0.81万元，下降60%。主要原因：利用内部培训场所，减少了培训成本。

3、“社会保障和就业支出”2018年度决算39.37万元，比2018年年初预算增加8.46万元，增加27.37%。其中：

“行政事业单位离退休”2018年度决算39.37万元，比2018年年初预算增加15.46万元，增加64.66%。主要原因：基本养老保险、职业年金缴费调整。

4、“住房保障支出”2018年度决算32.20万元，比2018年年初预算增加0.28万元，增长0.88%。其中：

“购房补贴”2018年度决算14.70万元，比2018年年初预算增加0.27万元，增长1.87%。主要原因：基本工资调整。

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度我单位不涉及此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度我单位不涉及此项经费。

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出489.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

   

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个财政补助事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数2.66万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加2.66万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数2.66万元，比2018年年初预算数0万元增加2.66万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0； 2018年因公出国（境）费用主要用于食宿、交通等方面；内容是参观调研宗教活动场所、开展座谈交流等事项，2018年参加因公出国（境）1人次，人均因公出国（境）费用2.66万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元加增加（减少）0万元。主要原因:无公务用车。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区民族宗教事务办公室政府采购支出总额24.05万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出24.05万元。授予中小企业合同金额24.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

我单位在政府办公区办公，国有资产在机关事务管理处统一管理。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

我单位无行政事业性收费重点项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算24.05万元。主要用于雇佣保安服务和印刷书籍设计、排版费。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

附件：北京市丰台区民族宗教事务办公室

附件：北京市丰台区民族宗教事务办公室