北京市丰台区妇女联合会

2018年部门决算公开

目   录

 

第一部分2018年度部门决算说明（详见附件1）

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明（详见附件1）

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、国有资产占用情况

五、行政事业性收费重点项目情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

七、政府购买服务支出说明

八、专业名词解释

第三部分2018年度部门绩效评价情况（详见附件1）

一、绩效评价工作开展情况

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

（二）评价结论

（三）存在问题

（四）建议

第四部分 2018年度部门决算报表（详见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表 

第一部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区妇联是负责团结、动员全区妇女积极投身改革开放和两个文明建设，教育引导妇女树立“自尊、自信、自立、自强”精神，宣传优秀妇女典型，通过多种形式的教育培训活动，全面提高妇女素质，依法维护妇女儿童合法权益工作的区委组成部门。区妇联内设五个职能部室，分别为办公室、宣传教育科、组织联络科、调研维权部、妇儿工委。

纳入本部门决算汇编范围的独立核算行政单位共1个，为北京市丰台区妇女联合会（本级）

纳入本部门决算汇编范围的独立核算事业单位共1个，为北京市丰台区妇女儿童社会服务中心

（二）人员构成情况

本部门行政人员编制13人，2018年年初在职人员13人，年末实有在职人员12人。事业人员编制8人，2018年无人员变动，年末实有在职人员8人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,216.27万元，比上年增加61.67万元，增长5.34%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计1,142.85万元，比上年增加70.78万元，增长6.6%，原因是公积金及社保调整，增加培训活动项目，其中：财政拨款收入1,137.28万元，占收入合计的99.51%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入5.57万元，占收入合计的0.49%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计1,214.98万元，比上年增加62.33万元，增长5.41%，原因是公积金及社保调整，增加培训活动项目，其中：基本支出666.41万元，占支出合计的54.85%；项目支出548.57万元，占支出合计的45.15%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,208.69万元，比上年增加99.33万元，增长8.95%。主要原因：2018年一般公共服务支出增加,是由于年内追加妇女之家工作经费，人均标准由2元增加至5元，增加拨款。社会保障和就业支出增加，是由于主要是由于补缴2014年至2017年职业年金入库。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,208.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出900.64万元，占本年财政拨款支出74.51%；教育支出1.05万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出100.58万元，占本年财政拨款支出8.32%；农林水支出130.00万元，占本年财政拨款支出10.76%；住房保障支出76.42万元，占本年财政拨款支出6.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算900.64万元，比2018年年初预算增加88.47万元，增长10.89%。其中：

“人大事务”（款，下同）2018年度决算0.00万元，2018年年初预算0.00万元。

“群众团体事务”（款）2018年度决算900.01万元，比2018年年初预算增加88.47万元，增长10.89%。主要原因：北京市丰台区妇女联合会（本级）一般公共服务支出增加，是由于本年调整工资，调整养老保险；其他群众团体事务支出金额增加较大，其中：妇救会主任补贴经费29.19万元；“最美家庭”活动经费19.82万元；妇女之家工作经费52.3万元。北京市丰台区妇女儿童社会服务中心一般公共服务支出增加，主要是由于新办公地址办公楼进行装修改造并支付尾款，其中：办公楼装修改造尾款59.31万元；物业费36万元，基础设施改造经费30.4万元。

“组织事务”（款）2018年度决算0.63万元，2018年年初预算0.63万元。

2、“教育支出”(类)2018年度决算1.05万元，2018年年初预算1.05万元。其中：

“进修及培训”（款）2018年度决算1.05万元，2018年年初预算1.05万元。与2018年年初预算金额一致。

3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算100.58万元，比2018年年初预算增加32.19万元，增长47.07%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算100.58万元，比2018年年初预算增加32.19万元，增长47.07%。主要原因：是由于本年单位负担职业年金入库，缴纳个人代扣及单位负担养老保险、职业年金。

4、“农林水支出”(类)2018年度决算130.00万元，2018年年初预算130.00元。其中：

“农业”（款）2018年度决算130.00万元，2018年年初预算130.00元。与2018年年初预算金额一致。

5、“住房保障支出”(类)2018年度决算76.42万元，2018年年初预算76.42万元。其中：

“住房改革支出”（款）2018年度决算76.42万元，2018年年初预算76.42万元。与2018年年初预算金额一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无说明事项。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出666.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数2.36万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0.18万元增加2.18万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数1.6万元，比2018年年初预算数0.00万元增加1.6万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0.00万元；2018年因公出国（境）费用主要用于参加“北京市妇女儿童社会服务工作团”赴台交流等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2018年组织因公出国（境）团组0个、1人次，人均因公出国（境）费用1.6万元。

2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因：2018年无公务接待费用支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.76万元，比2018年年初预算数0.00万元增加0.76万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，2018年年初预算数0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.76万元，比2018年年初预算数0.00万元增加0.76万元，主要原因：车辆保险及其他费用。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.63万元，公务用车其他支出0.13万元。2018年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.76万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计30.15万元，比上年增加1.46万元，增加原因：办公费及邮电费等经费标准调整以及物价上涨因素。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区妇女联合会政府采购支出总额40.94万元，其中：政府采购货物支出4.26万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出36.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额40.94万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额209.29万元，其中：汽车1辆，14.57万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无说明事项。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无说明事项。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算0.00万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.妇女之家:是指妇联依托村级组织和社区活动场所建“家”，通过项目带动、示范创建等，整合发挥综合维权、创业就业、教育培训、家庭教育、社区文化、家政信息、婚姻家庭、帮扶救助、娱乐活动等多种服务功能。

第三部分 2018年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况。

2018年，北京市丰台区妇女联合会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额130万元，占部门项目总金额的35%。从评价的情况看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范。绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，服务对象满意度较高。对整个项目结果分析比对后，项目实施达到预期工作成果，实现预期工作目标。

二、项目绩效评价报告

· 农村妇女创业就业发展基金项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目实施主体

北京市丰台区妇女联合会

2、项目主要内容

开展妇女技能培训、培养和挖掘科技致富女能人，到2018年底，我区已建成妇字号基地42个，巧娘工作室2个，充分发挥基地作用，在带动和稳定农村妇女就业、引领广大农村妇女参与社会管理创新、为区经济社会发展做贡献方面起到了积极的推动作用。

（二）评价结论

从评价的情况看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范。绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，服务对象满意度较高。

（三）存在问题

在今后的工作中，要进一步加强全过程预算绩效管理，完善预算项目事前、事中、事后绩效评价。提高资金使用效益，提高单位工作效率。增强预算绩效评价的时效性和及时性。

（四）建议

建立标准化绩效考评管理信息系统，使各单位更好健全预算绩效管理。

第四部分 2018年度部门决算报表

附件1.北京市丰台区妇女联合会2018年度部门决算（草案）说明

附件2.北京市丰台区妇女联合会2018年度部门决算（草案）报表