目    录

 

第一部分 2018年度部门决算说明

第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年度部门绩效评价情况                                      

 

第一部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京园博园管理中心是负责园博园运营及展后园博园后续管理工作的区政府组成部门，行政单位0个,全额拨款事业单位1个，无下属单位。本部门内设机构共10个，分别为：办公室、财务管理部、组织人事部、环境卫生部、游客服务部、工程物业部、园林绿化部、安全保障部、经营服务管理部、宣传活动部。

（二）人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制34人，实有人数31人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计43219.78万元，比上年减少314.23万元，下降0.72%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计37818.60万元，比上年减少147.82万元，下降0.39%，其中：财政拨款收入8909.13万元，占收入合计的23.56%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入28909.47万元，占收入合计的76.44%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计43162.51万元，比上年增加33848.64万元，增长363.42%，其中：基本支出1022.49万元，占支出合计的2.37%；项目支出42140.02万元，占支出合计的97.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计14292.87万元，比上年减少312.89万元，下降2.14%。主要原因：减少紫薇园周边绿化景观提升费、锅炉低氮改造工程资金支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14237.00万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.78万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出0.88万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化体育与传媒支出136.23万元，占本年财政拨款支出0.96%；社会保障和就业支出142.97万元，占本年财政拨款支出1.00%；城乡社区支出6388.92万元，占本年财政拨款支出44.87%；农林水支出7325.10万元，占本年财政拨款支出51.45%；商业服务业等支出101.62万元，占本年财政拨款支出0.71%；住房保障支出140.50万元，占本年财政拨款支出0.99%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算0.78万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“组织事务”2018年度决算0.78万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。

2、“教育支出”(类)2018年度决算0.88万元，比2018年年初预算减少0.57万元，下降39.31%。其中：

“进修及培训”（款）2018年度决算0.88万元，比2018年年初预算减少0.57万元，下降39.31%。主要原因：培训费支出减少。

3、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算136.23万元，比2018年年初预算增加106.23万元，增长354.11%。其中：

“文化”（款）2018年度决算98.58万元，比2018年年初预算增加98.58万元，增长100%。主要原因：增加“2017中国戏曲文化周”门票设计印刷费、“我们的节日中秋”活动经费支出。

“体育”（款）2018年度决算30万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。

“其他文化体育与传媒支出”（款）2018年度决算7.65万元，比2018年年初预算增加7.65万元，增长100%。主要原因：2017中国戏曲文化周保障经费以暂存款形式拨入中心。

4、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算142.97万元，比2018年年初预算增加70.95万元，增长98.50%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算142.97万元，比2018年年初预算增加70.95万元，增长98.50%。主要原因：增加单位应缴纳职业年金支出。

5、“城乡社区支出”(类)2018年度决算6388.92万元，比2018年年初预算增加4540.25万元，增长245.60%。其中：

“其他城乡社区支出”（款）2018年度决算6388.92万元，比2018年年初预算增加4540.25万元，增长245.60%。主要原因：北京园博园管理中心核销借款资金计入年初结转结余支出。

6、“农林水支出”(类)2018年度决算7325.10万元，比2018年年初预算减少48.30万元，下降0.66%。其中：

“林业”（款）2018年度决算7325.10万元，比2018年年初预算减少48.30万元，下降0.66%。主要原因：应时花卉摆放费支出减少。

7、“商业服务业等支出”(类)2018年度决算101.62万元，比2018年年初预算增加101.62万元，增长100%。其中：

“旅游业管理与服务支出”（款）2018年度决算101.62万元，比2018年年初预算增加101.62万元，增长100%。主要原因：增加2018年旅游产业发展引导资金-园博园设施提升改造项目支出。

8、“住房保障支出”(类)2018年度决算140.50万元，比2018年年初预算增加16.06万元，增长12.90%。其中：

“住房改革支出”（款）2018年度决算140.50万元，比2018年年初预算增加16.06万元，增长12.90%。主要原因：住房公积金、住房补贴支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此情况。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,022.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

   

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0.88万元减少0.88万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0.88万元减少0.88万元。主要原因：本年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元0。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

三、政府采购支出情况

2018年北京园博园管理中心政府采购支出总额7,468.49万元，其中：政府采购货物支出3.40万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7465.09万元。授予中小企业合同金额5007.15万元，占政府采购支出总额的67.04%，其中：授予小微企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的0.07%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额3,277.20万元，其中：汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元；其他固定资产3277.20万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

本部门无行政事业性收费项目，不涉及此项内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本部门不涉及此项内容。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算0万元。本部门不涉及此项内容。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第三部分  2018年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况

2019年，北京园博园管理中心对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的30%，涉及金额7394.63万元。其中对1个项目进行了普通程序评价,对10个项目进行了简易程序评价，10个项目的评价平均分为97.26分，评价等级为优秀。10个简易程序评价项目得分均在90分以上，优秀率100%。

从评价结果看，纳入绩效评价的项目，立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置明确、合理；项目业务管理制度比较健全，业务监控有效性强，各项业务工作开展有序；财务管理制度规范，建立有相应的财务监控措施和手段，有效防控了各类财务风险；项目整体完成情况较好，时效性强，产出效果良好；通过项目的有效实施，保障了北京园博园正常高效运营，为提升园区及周边生态环境等做出较大贡献，社会效益明显。

通过进行项目绩效评价工作，使我中心在制定项目预算时考虑的更加全面，不但重视项目进度、质量等数据的把控，而且兼顾项目社会效益，服务对象满意度等因素；项目执行阶段对工程量，工程进度等重点关注，根据区财政支付进度要求按期执行，及时收集服务对象满意度信息，将预算绩效管理贯穿工作始终。尽管如此，预算绩效管理工作仍需加快细化、完善步伐，今后我中心将不断深入学习预算绩效管理知识，加深理解，勇于实践，进一步提高绩效评价结果应用，通过绩效评价结果的反馈发现自身问题，逐步形成预算绩效管理良性机制。

二、北京园博园绿地养护项目绩效报告

根据《丰台区财政局关于2019年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知( 丰财绩效[2019]550号)、《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效[2013]2334号)等有关文件精神，北京园博园管理中心对北京园博园绿地养护项目开展绩效评价，现将有关情况报告如下：

（一）项目概况

1.基本情况

(1)立项情况

项目单位：北京园博园管理中心

主管部门：北京市丰台区人民政府

项目负责人：花伟军          

项目批复总资金：2534.24万元，其中财政资金补贴：2534.24万元（指标文号：丰财农年初批复[2018]316号）。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日

项目概况：北京园博园位于北京市丰台区永定河西岸，北至莲石西路，南至梅市口路西延，西至北宫路，西南接园博大道，是永定河绿色生态发展带的核心区。绿地养护项目位于北京园博园内，养护面积共计202.96公顷，养护内容主要包括绿地的乔木、花灌木、色带、地被等的灌溉、修剪、除草、抗旱、施肥、病虫害防治、绿地保洁、护林防火防汛及垃圾清运等工作。

(2)实施主体

项目实施主体为北京园博园管理中心。该中心成立于2011年3月23日，属于全额拨款事业单位，上级单位为丰台区政府。单位的主要职责是承担第九届中国（北京）国际园林博览会筹办的具体工作，承担园博园的运营及展后园博园的后续管理工作。

(3)项目资金及主要内容

项目批复绿地养护费总资金2534.24万元，其中财政资金补贴：2534.24万元。该项目主要包含园博园内202.96公顷的绿地养护管理工作，如绿地的乔木、花灌木、色带、地被等的除草、抗旱、施肥、灌溉、修剪、病虫害防治、护林防火防汛、绿地保洁及垃圾清运等工作。

2.项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(1)绩效目标

通过长期的维护管理使园区树木生长茂盛，树形优美，确保全年园区绿地无枯枝死树、无长枝，修剪美观、造型优美，常年无杂草、无白色污染和树挂、无病虫害。管护经费的合理投入是提高绿化管养水平的有力保障，通过合理的资金投入、科学的管养方法、规范的操作流程来不断提升养护水平。

(2) 绩效指标

 

（二）项目决策及资金使用管理情况

1.项目决策情况

北京园博园绿地总面积202.96公顷, 其中特级绿地151.76公顷、一级绿地51.2公顷。为保证北京园博园整体景观效果，园区绿地参照《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213-2014）特级、一级绿地养护标准进行养护。

2017年10月，参照《北京市公园维护管理费用指导标准》，向区财政局申请年养护费共计2748.49万元，其中特级绿地申请养护管理费15元/平方米/年、一级绿地申请养护管理费9元/平方米/年、招标代理服务费11.29万元。

2018年1月，丰台区财政局印发了《丰台区财政局关于北京园博园管理中心2018年部门预算的批复》（指标文号：丰财农年初批复[2018]316号），其中批复绿地养护费2534.24万元。

2.项目资金安排落实、总投入情况

2018年丰台区财政局预算批复北京园博园绿地养护费2534.24万元（指标文号：丰财农年初批复[2018]316号）。在执行过程中，我中心专款专用将以上费用全部用于园区绿地的养护管理工作，按照政府采购程序，进行公开招投标，以中标结果作为确定资金分配的依据，资金具体分配情况见下表：

序号	项目名称	项目批复投资（万元）	中标金额  （万元）
1	锦绣谷区域绿地 养护项目	2534.24	328.3196
2	公共展园区域绿地养护项目		1328.4404
3	鹰山区域绿地 养护项目		877.48
4	合计	2534.24	2534.24

 

3.项目资金实际使用情况

序号	项目名称	项目批复投    资  （万元）	中标金额 （万元）	实际支出金额   （万元）
1	锦绣谷区域绿地养护项目	2534.24	328.3196	328.3196
2	公共展园区域绿地养护项目		1328.4404	1328.4404
3	鹰山区域绿地养护项目		877.48	877.48
4	合计	2534.24	2534.24	2534.24

 

4.项目资金管理情况

(1)财务管理制度制定情况

根据北京园博园管理中心财务管理相关制度规定，对本项目的财务管理、资产管理、会计核算等工作进行严格管理。使用财政性资金的项目单位为专项资金的管理部门，从项目申请到项目验收必须由单位主要领导负总责，项目主管领导、项目部门负责人层层把关，严格实行领导负责制，财务管理部门为专项资金执行部门，根据项目具体情况，实行资金全程跟踪。

(2)财务管理制度执行情况

按照专项资金使用管理原则，保证专款专用，严格按照上级主管部门批准的概预算内容，做好账户设置和账务管理，针对本项目单独建立台账，并且在财务软件中单独立项目，进行项目管理。项目资金的拨付，做到事先报项目主管领导批准，各项支出要有正式票据，由经手人、部门负责人、主管领导、主要领导签字后，按照合同要求及项目进度将资金拨付到相关单位。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织情况

(1)组织机构建设情况

项目主要负责人：花伟军   北京园博园管理中心主任

项目成员组成：项目主管副主任、财务管理部部长、园林绿化部部长。

由管理中心主任统一领导，主管副主任统筹协调，财务管理部负责监督管理，园林绿化部负责项目日常管理工作。

(2)项目组织实施情况

序号	项目建设内容	形象进度（%）	是否进行招标	招投标方式	调整情况	建设内容是否已实施完成并通过验收
1	锦绣谷区域绿地养护项目	100%	是	公开招标	无	已完成
2	公共展园区域绿地养护项目	100%	是	公开招标	无	已完成
3	鹰山区域绿地养护项目	100%	是	公开招标	无	已完成

 

2.项目管理情况

(1)项目管理制度建设情况

① 合同管理

项目合同采用项目招标文件中的合同范本，项目单位填制后，经专业律师审核并多次修改后，取得律师意见书，最后经园博党组会审议通过，再由部门负责人、单位主管领导、单位主要领导签字后，进行合同的签订工作。合同签订后报档案管理部门备案。

② 现场管理

本项目根据公开招投标结果，分标段分地块进行现场专人管理。每块地块均对应相应的现场负责人。现场负责人每日进行现场工作检查，对现场管理人员日常养护问题的收集、整改、反馈等相关工作提出明确要求，做好原始记录，每月定期汇总、整理并分析。

③ 制度管理

根据《北京园博园园林树木养护管理技术措施及规定》、《北京园博园水生植物养护管理规定》、《北京园博园草坪及草本类地被养护管理技术措施及要求》、《北京园博园绿化药物保管暨打药安全操作规定》等相关管理制度的要求，对园区绿地养护管理工作进行严格管理。

④ 档案管理

本项目由专门的档案管理部门负责合同及档案的管理工作，项目形成资料均及时交由档案管理部门保管。

(2)项目日常检查监督等情况

中心制定了《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》，参照市质监局《城镇绿地养护管理规范》相关标准，结合园博园绿化养护管理实际，每月进行月考核，每季度进行季度考核。

（四）项目绩效情况

1.项目绩效目标完成情况

(1)项目的经济性分析

财政局批复园博园绿地养护费2534.24万元，其中特级绿地批复养护管理费14元/平方米/年、一级绿地批复养护管理费8元/平方米/年。本项目全部控制在预算成本内，实际使用资金2534.24万元，无超出情况发生。

(2)项目的效率性分析

① 项目实施进度。绿地养护工作分标段、分区域管理，对园区内树木、花灌木、地被植物、草坪等进行日常养护。全年不间断的修枝、除草，及时进行病虫害防治、施肥、树木刷白、抗旱防寒等工作。全面抓好园区绿地的净化、绿化、美化等工作。确保园区绿地随时保持良好的状态。

② 项目完成质量。北京园博园管理中心2018年度绿地养护项目操作规范，进展顺利，完成了全园202.96公顷绿地的全年养护管理工作，完成质量较好，达到预期目标。

(3)项目的有效性分析

①项目预期目标完成程度。全年保证园区绿地无杂草、无垃圾、无死树枯枝、无病虫害发生，植物健康成长，树木修剪规范整洁，为游客营造了舒适的游园环境。

② 项目实施对社会和生态的影响。

社会效益：管护工作在修剪、除杂、补栽、防寒、抗旱、病虫害防治等方面都需要很多的人工投入，该项目每年要完成202.96公顷绿地的养护管理工作，养护单位需聘请绿化人员持续开展养护工作，每年大概能解决200余名人员就业问题，有效吸纳当地人员就业，创造了社会效益。

生态效益：该项目共完成了202.96公顷绿地的养护管理工作，有效改善了园博园周边空气质量，起到降低噪声、安全防护、丰富园内动植物多样性等作用。

a.净化空气

有关资料表明，每公顷公园绿地每天能吸收900kg二氧化碳，每人每天呼出的二氧化碳约为0.9千克。园博园绿地共计202.96公顷，每天能吸收182664㎏二氧化碳，能够吸收20.30万人呼出的二氧化碳。

每公顷公园绿地生产600kg氧气，供800人呼吸所需；园博园绿地共计202.96公顷，每天能产生121776㎏的氧气，供16.24万人呼吸所需。

污染空气中有多种有害气体，如氯气、氟化氢、氨以及汞、铅蒸气等。在一定浓度条件下，有许多植物对它们具有不同的吸收能力和净化作用。园博内种植了多种可吸收有害气体的植物，如松树可以从空气中吸收二氧化硫；木槿具有较强的抗氯和吸氯能力；女贞、泡桐、刺槐等有较强的吸氟能力。

b.改善小气候

树木花草叶面的蒸腾作用，能降低气温，调节湿度，吸收太阳辐射热，对改善城市小气候有着积极作用。研究材料表明，一般公园的湿度比城市其他地区高27%。绿化植物因其叶片蒸发表面大，故能大量蒸发水分，据测算，1公顷的阔叶林，能蒸腾2500吨水，相当于同等面积的水库蒸发量，通过不断向空气中输送水蒸气，可提高空气湿度。以园博园鹰山区域为例，该区域以阔叶树栽植为主，面积约50公顷，能蒸腾12.5万吨水，大大增加了鹰山区域的空气湿度。

c.降低噪声

城市绿化对防治噪声有一定的作用。据测定，40m宽的林带可以减低噪声10 -15分贝，30m宽的林带可吸收6-8分贝。树木能降低噪声，是因为声能投射到树叶上被反射到各个方向，造成树叶微振而使声能消耗而减弱。

园博园东西最宽处达800余米，最窄处也有200多米，园区大部分面积为绿化用地，绿地内的植物形成了一道道天然的屏障。园博园西侧为双向6车道的园博大道，漫步在园博东侧的河堤路上，基本上听不到园博大道上飞驰而过的汽车噪声。由于植物的保护，游客可以欣然在园内欣赏美景而不受噪声打扰。

d.安全防护

景观绿化在安全防护方面的作用主要体现在防震作用方面。园博绿地面积202.96公顷，紧急情况下可以完成上万人的疏散工作，成为周边居民避险逃生的首选之处。

(4)项目的可持续性分析

园区绿地面积大，范围广，该项目完成后，如后续资金能继续支持，经过专业人员的专业管护，园区绿地可长期有效的进行绿化养护管理，保证绿化覆盖率及景观效果，能起到改善小气候、吸尘、防噪音、为市民提供良好的休憩和娱乐场所，可持续发挥绿地的各种功能。

2.项目绩效目标未完成情况及原因分析

不存在绩效目标未按要求完成情况。

（五）其他需要说明的问题

1.后续工作计划

在区财政部门的大力支持下，我中心将长期对园区绿地进行有效的养护管理工作，继续完善修改绿化养护考核制度，加强对外包服务团队的监督、指导和约束，保证绿化覆盖率及园区景观效果，为市民提供良好的休闲娱乐场所。

2.主要经验及做法

(1)我中心2018年绿地养护项目，共涉及资金2534.24万元，全部采用公开透明的招投标方式确定养护管理单位，经过市场竞争，保证了中标单位的资质水平及服务质量。

(2)园博园制定了《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》，并严格参考市质监局《城镇绿地养护管理规范》相关标准，对园区养护工作进行考核，有效提高了园区绿地的养护管理水平。