财政信息
北京市丰台区总工会2018年度部门决算公开
北京市丰台区总工会
2018年度部门决算(草案)说明
目 录
第一部分 2018年度部门决算说明
第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区总工会内部机构设置情况：共设置7个内部机构，其机构名称和职责如下：
（1）办公室：负责机关政务会务及公文处理流转、机要信息档案保密及安全后勤保障、重要事项的督办、调查研究、工会志编纂、重要文稿起草及同国外、港澳台地区和其他省市区工会组织的交流工作。
（2）党建人事部（经费审查办公室）：负责机关和事业单位队伍建设、老干部工作、党建纪检工青妇及理论中心组学习、工会系统人才及统战工作、工会工作者队伍建设及日常管理。负责基层工会主席离任专项审计、法人代表任期经济责任审计。
（3）基层组织建设部：负责基层工会组织建设、法人资格登记、工会系统统计、会员会籍管理及信息采集、统计、分析，税务代收、直属基层工会领导班子和领导机构的协助管理、工会代表大会代表等工作。
（4）权益工作部（劳模工作部）：负责职工合法权益维护、法律服务、集体协商厂务公开民主管理等工作、负责三方、六方及就业创业农民工服务等工作，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理、负责群众性安全生产活动和职工信访工作。负责劳动模范管理相关工作。
（5）宣教舆情部：负责工会宣传教育、职工文化体育等工作、加强网络宣传、职工网络文化建设、网上工作队伍建设、收集研判和报送网络重要舆情、处理网上违法和不良信息、负责区总工会网站、网络平台建设和网络硬件设备的管理运维。
（6）财务和资产管理部：监督、审批下级工会预决算，对下级工会财务工作进行培训、考核和奖励，监督职工福利费、职工教育经费、劳动保护费等经费落实和使用情况，指导机关和所属单位招标、集中采购工作。
（7）社会联络部（女职工部）：负责职工类社会组织的引领、带动和联系服务职工、购买服务、维护职工队伍稳定、综治维稳、负责职工志愿者队伍的组织管理，承办区女职工委员会办公室日常工作，做好女职工相关工作。
北京市丰台区总工会下属事业单位5个，分别是：北京市丰台区技术交流站、北京市丰台南苑工人俱乐部、北京市丰台区东铁营工人文化宫、北京市丰台工人俱乐部、北京市丰台区职工服务中心。
北京市丰台区总工会部门职能主要为：（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。
（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。
（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。
（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。
（8）承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。
（二）人员构成情况
本部门行政编制27人，实有人数21人；事业编制55人，实有人数35人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2393.95万元，同比上年减少93.58万元，下降3.91%。2018年度支出总计2402.07万元，同比上年减少88.07万元，下降3.67%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计2393.95万元，比上年减少93.58万元，下降3.91%，其中：财政拨款收入2381.87万元，占收入合计的99.50%；上级补助收入1.28万元，占收入合计的0.05%；其他收入10.80万元，占收入合计的0.45%。
（二）支出决算说明
2018年度支出总计2402.07万元，同比上年减少88.07万元，下降3.67%。其中：基本支出1281.60万元，占支出合计的53.35%；项目支出1120.47万元，占支出合计的46.65%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2381.87万元，比上年减少105.66万元，下降4.24%。主要原因：为区财政压缩项目经费支出。
2018年度财政拨款支出总计2389.99万元，比上年减少96.35万元，下降3.88%。主要原因：为区财政压缩项目经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2389.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1869.28万元，占本年财政拨款支出78.21%；教育支出0.95万元，占本年财政拨款支出的0.04%；社会保障和就业支出313.91万元，占本年财政拨款支出的13.13%；医疗卫生与计划生育支出27.00万元，占本年财政拨款支出的 1.13%；住房保障支出178.85万元，占本年财政拨款支出7.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算1869.28万元，比2018年年初预算增加1.24万元，增长0.06%。其中：
“群众团体事务”（款）2018年度决算1867.37万元，比2018年年初预算增加1.24万元，增长0.06%。主要原因：人员经费增加。
“组织事务”（款）2018年度决算1.71万元，和2018年年初预算金额相等。
“其他共产党事务”（款）2018年度决算0.2万元，和2018年年初预算金额相等。
2、“教育支出”(类)2018年度决算0.95万元，比2018年年初预算减少0.25万元，下降20.83%。其中：
“进修及培训”（款）2018年度决算0.95万元，比2018年年初预算减少0.25万元，下降20.83%。。主要原因：根据培训计划支付培训费有。
3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算313.91万元，比2018年年初预算增加94.32万元，增长42.95%。其中：“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算313.91万元，比2018年年初预算增加94.32万元，增长42.95%。主要原因：补缴以前年度职业年金和离休费、养老保险缴费正常增长。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算27.00万元，和2018年年初预算金额相等。
“行政事业单位医疗”（款）2018年度决算27.00万元，和2018年年初预算金额相等。
5、“住房保障支出”(类)2018年度决算178.85万元，比2018年年初预算减少14.34万元，降低8.02%。其中：
“住房改革支出”（款）2018年度决算178.85万元，比2018年年初预算减少14.34万元，降低8.02%。主要原因：根据住房公积金实际计提缴纳情况支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,280.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第二部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，同2018年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元金额相等。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数0.00万元，同2018年年初预算数0万元金额相等。
2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，同2018年年初预算数0万元金额相等。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.00万元，同2018年年初预算数0万元金额相等。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计22.23万元，比上年减少2.09万元，减少原因：为机关在职人员实有人数同比上年减少。
三、政府采购支出情况
2018年北京市丰台区总工会政府采购支出总额6.60万元，其中：政府采购货物支出6.60万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额33.08万元，其中：汽车0辆，0.00万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
五、行政事业性收费重点项目情况说明
本部门无说明事项。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算927.87万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
第三部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2018年，丰台区总工会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个（项目名称为“专职工作者工资”），占部门项目总数的6.25%，涉及金额920.00万元，占部门项目总金额的82.11%。评价结果总体较好，详见项目绩效评价报告。
· 2018年度丰台区总工会专职工作者工资项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
近年来，为适应创新社会管理的需要，适应服务型工会建设需要，进一步夯实基层工会工作基础，科学配置工会资源，缓解工会工作用人不足的压力，根据《中共北京市委关于加强和改进工会工作的意见》（京发〔2008〕23号）、《北京市社区工作者管理办法（试行）》（京办发〔2008〕20号）、《北京市总工会关于深化工会三级服务体系建设参与加强和创新社会管理的意见》（京工发〔2012〕47号）、《北京市专职工会社会工作者管理办法（修订）》（京工办发〔2016〕25号）等有关文件精神，丰台区总工会积极探索社会工作专业人才队伍建设，组建并建设丰台区专职工会社会工作者队伍。
丰台区总工会按照市总工会要求，从2005年起陆续招聘专职工会社会工作者。区总工会严格按照《北京市专职工会社会工作者管理办法（修订）》（京工发〔2016〕25号）中“专职工会社会工作者按以下原则配备：辖区内会员人数在2000人以内的配备3人，2000人以上至5000人以内的配备5人，5000人以上至10000人以内的配备7人，10000人以上的配备10人。未纳入事业单位序列的区职工服务中心，辖区会员人数在20万以内的配备7人，20万人以上的配备10人。”的要求，配备专职工会社会工作者。截至2018年12月底，我区的专职工会社会工作者共143人。其中大学生助理员134人，退休返聘人员7人，公益性人员16人。2012年7月27日区长办公会讨论通过，同意专职工会社会工作者享受与社区工作者同等待遇，并从2013年起纳入区财政预算。依据我区社区工作者的工资标准，2018年，区财政拨款专职工会社会工作者工资920.00万元。
这支队伍活跃在基层一线，人员精干，素质全面，并与我区社区工作者、职业社会工作者一起，根据不同的服务对象，从不同角度服务丰台社会建设，发挥“党建带工建，工建服务党建”的独特的优势，直接服务职工和用人单位，彰显了其枢纽型社会组织的积极作用，为壮大和发展职业化、社会化社会工作者队伍提供了可资借鉴的经验，为加快创新、绿色、文化、和谐丰台建设，开创现代化国际化首都中心城区新局面再创新业绩、再建新功勋贡献力量，赢得了社会各界和职工群众的认可。
专职工会社会工作者的主要任务是：
1、密切联系企业和职工，实时掌握辖区内单位企业、职工和会员基本情况，基础数据实现动态管理；对涉及职工权益各类突发事件，及时发现，迅速报告。
2、指导辖区单位企业建立工会组织，发展会员，采集、更新会员和建会单位信息，协助办理工会会员互助服务卡。
3、指导辖区单位企业参加互助保障活动，核实受助人医疗理赔信息，协助做好职工互助保障工作。
4、承办12351热线派单，协助调解劳动纠纷。
5、指导协助基层工会和会员积极参与“技能助推、法律服务、文体推介、医疗互助、健康促进、职业康复、意外保障、心理关爱、困难帮扶、母婴关怀”等十个品牌服务项目活动。
6、做好上级工会交办的其他工作。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
专职工会社会工作者项目的年度预算绩效目标是以完成丰台区总工会年内的整体工作计划为目标，即：牢牢把握稳中求进总基调，以深化工会改革为动力，以突出“五个抓手”为主线，团结带领全区职工为加快创新、绿色、文化、和谐丰台建设，开创现代化国际化首都中心城区新局面作出更大贡献。同时努力把专职工会社会工作者队伍建成专业、高效的队伍，敢于担当工作任务，成为职工群众信任的娘家人，为我区的工运事业贡献力量。
此项目绩效目标主要根据其工作职责设定，各项工作指标和任务数，每年根据区总工会各部室年初制定的工作计划会有所调整。2018年工会工作者所在的基层工会主要工作计划及任务：
一是落实工会组织建设工作情况：1.完成百人以上企业发展会员任务数；2.督促各街道乡镇总工会开展职工沟通会工作，年内每街道乡镇至少办10次职工沟通会；3.工会委员会、经费审查委员会和女职工委员会能够按照规定每年至少召开一次委员会议，研究部署和总结相关工作；4.完成职工之家实体化建设；4.有劳模档案，准确反馈劳模情况，重视劳模的培养、评比管理，定期组织劳模体检、疗休养，两节慰问劳模，完成区总工会部署的劳模活动。
二是落实权益保障工作情况： 1.集体合同、工资专项合同覆盖面达到84%以上；百人以上企业独立协商达到90%以上；百人以上典型示范企业扩大至60%；2.国有集体企事业单位建立职代会制度达到100%；非公企业职代会建制率达到60%，其中百人以上企业独立建制率达到80%； 3.健全劳动争议协调组织，调解和受理劳动争议不低于本辖区所发生劳动争议的30%；开展工会系统“七五”普法宣传活动；4.民主管理数据库和集体协商管理系统信息录入完整、准确，更新及时；5.坚持职工和企业合法权益的“双维护”原则，为劳动争议双方及时化解纠纷，保持地区劳动关系和谐有序；定期上报区域劳动关系形势动态分析材料；6.开展群众性安全生产活动，参加街、乡、镇“安康杯”专项竞赛；积极开展安全检查，辖区内全年无重大责任事故和人身伤亡事故。
三是落实工会服务体系工作情况：1.工会服务站规范化建设达标，专职工会社会工作者全年零投诉；2.工会会员信息采集率达到95%以上，单位档案合格率达到100%，会员档案合格率达到100%，会员信息准确率达到95%以上；3.困难职工有健全完整档案，底数清楚并动态管理；规范使用专项帮扶资金，及时录入帮扶信息；能做好职工送温暖及应急帮扶工作；4.职工互助保障计划职工参保达到会员人数的60%，或保费比上年度递增20%,按时完成续转职工互助保险100%；5. 参加职工互助保障活动三项以上，且人数达到会员总数的25%以上%；6. 北京工会12351手机APP注册使用率20%以上，12351热线派单按时接单率达到100%；12351热线派单按时结案率达到100%；7.京卡服务项目参与率50%以上，会员参与率25%以上；8. 积极推进首都职工志愿服务工作，至少建立5支分类的职工志愿服务队伍，完成本区域实名招募职工志愿者人数达到区域内职工总数15%的目标，开展1-2项工会特色的身边的志愿服务活动。
四是落实文体宣教工作情况：1.积极开展工间操等体育项目，全年至少举办两项以上有一定规模的体育活动，大力开展以“五月的鲜花”为主题的职工喜闻乐见、丰富多彩的职工文化活动；2.加强宣传工作，重视信息报送，设专职通讯员，每月报送质量较高图文信息3篇；且全年稿件采用率达到30%以上，配合做好《劳动午报》专版宣传；3.开展群众性经济技术创新活动，发动职工群众大搞技术革新和合理化建议活动；至少参加一项市、区组织的职工技能大赛，或自行举办职工技能大赛至少一次，或申报市级经济技术创新工作室一个； 4.积极推进职工书屋建设。
五是落实工会财务、经审工作情况：1.坚持台账化管理，专项资金、大额支出要有项目方案和会议纪要；2.街乡园区工会经费申报率达到90%以上，入库率99%以上，各级工会应按比例提取、足额上缴工会经费；按时编制、上报预、决算报表、经审工作台账。
六是落实女职工工作情况：1.将女工工作经费列入工会整体预算并进行安排，年初有计划、年底有总结；在本辖区内有条件的单位积极宣传、推进 “母婴关爱室”的建设；积极组织开展丰富多彩的女职工活动、开展女职工特色服务项目。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
目前，专职工会社会工作者的招录工作由北京市总工会统一组织开展。根据我们实际的人员缺口，向市总工会提出人员需求，由市总工会面向社会公开招录，经过资格审查、笔试、面试、体检等一系列考核后，对于合格者，区总工会或劳务派遣单位与其签订为期三年的服务协议。在这三年期间，我单位根据《北京市专职工会社会工作者管理办法（修订）》的相关规定对其进行培训和考核，并按照《丰台区专职工会社会工作者考核办法（暂行）》、《丰台区专职工会社会工作者考勤管理及休假制度》等制度对其进行日常管理。
（二）项目资金安排落实、总投入和实际使用情况
2018年，区总工会继续与北京慧博亿丰人力资源服务有限公司合作，委托慧博亿丰（劳务派遣公司）代为与专职工会社会工作者中的大学生助理员签订劳动合同。大学生助理员的招录使用原渠道不变，在市总的统一安排下，由区总工会自主开展，劳务派遣公司只行使为其发放工资，缴纳保险、公积金的职责，人员的日常管理权限仍在区总工会。目前，劳动关系在劳务派遣公司的大学生助理员有103人，到2020年，所有大学生助理员的劳动关系都将转至劳务派遣公司。
2018年区财政支付专职工会社会工作者项目资金总计920.00万元，此笔资金全部用于支付名大学生助理员每月的工资、社会保险、住房公积金和绩效奖金。
（三）项目资金管理情况
2018年，区总工会继续加大对专职工会社会工作者的管理力度，项目资金严格按照本单位《财务管理制度》进行管理。专职工作者每月的工资由区总工会人事干部进行核算，并由财务部工作人员进行复核，复核通过后报主管人事和财务领导进行审批，审批后由财务部进行发放。同时财务部专人负责专职工作者的社会保险和住房公积金的交纳。按照所签订的《服务协议》规定，次月5日前，支付专职工作者上月的工资。劳务派遣公司每月25日将所签人员的工资费用上报区总工会，人事部门将进行核算并放款，次月5日前，劳务派遣公司支付专职工作者上月的工资。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
专职工会社会工作者项目为每年的延续性项目，无项目评审、招投标等环节，组织情况比较简单。每年根据上一年12月底的专职工作者实有人数做出预算，如有按照招录程序新招录的人员，则向区财政追加预算。
（二）项目管理情况
按照《北京市专职工会社会工作者管理办法（修订）》、《丰台区专职工会社会工作者考核办法（暂行）》《丰台区专职工会社会工作者考勤管理及休假制度》对专职工会社会工作者进行日常管理。
区总工会负责制定专职工会社会工作者年度考核标准和程序，组织实施考核评定工作；街道、乡镇总工会负责对本单位专职工会社会工作者的日常管理及考核评分，同时区总工会相关部门也要对专职工会社会工作者进行综合评定。
区总工会坚持客观公正、民主公开、注重实绩的原则；坚持领导评鉴与民主评议相结合。实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合的方法，按照规定的权限、条件、标准和程序对专职工会社会工作者进行考核。考核的内容包括日常表现、工作情况、培训情况，重点考核工作实绩。年度考核工作由区总工会分管部室统一部署，由各使用单位具体组织实施。考核主要程序包括：撰写个人总结、召开总结测评会、填写《年度考核登记表》、服务站汇总上报测评结果、区总工会评分、确定考核等次，并兑现绩效奖金。
建立专职工会社会工作者的例会制度，按照地理位置区域的远近，将我区22个街道乡镇园区和卫生、教委的工会服务站分成四组。按季度召开分组会，通过会议相互沟通、交流、学习。
同时组建专职工会社会工作者工会，由专职工会社会工作者自己选出代表他们的工会主席和工会干事，组织专职工会社会工作者们开展活动。
四、 项目绩效情况
（一）夯实基层基础，增强基层工会活力
全力推进建会建家工作。举办职工沟通会354场，发放宣传资料9327份，咨询职工6369人，现场申请入会4484人，把“职工沟通会”工作全面推向深入。
年内新增独立工会组织101个，新增百人以上工会组织70个，完成市级百人任务指标102.56%，新增会员15779人，完成市级任务指标96.27%。新建职工之家58家，新建暖心驿站900家。在2018年度全国“两模三优”评选活动中我区评选出模范职工之家1家、优秀工会工作者1人。目前，全区共有基层工会组织1974个，涵盖单位10666个，工会会员20.6万人。
不断加强干部队伍建设。全区22个街道、乡镇（园区）工会服务站，全部实行错时上下班制度。继续与市总职大合作对我区全部140余名专职社会工作者分两批次举办脱产培训班，通过定制化、专业化的课程学习，进一步提高专职工作者的工作能力与水平。全年，市总工会调训专职工会社会工作者18人次，副站长培训10人次，参训率达到100%。
税务代收工作扎实推进。2018年全年新增企业47户，超额完成全年任务。
（二）完善职工维权机制，促进劳动关系和职工队伍的和谐稳定
集体协商工作重点突出。截止到2018年12月中旬，全区建会企业数累计5531家，集体合同、工资专项合同建制率分别达到96.2%、95.9%，百人以上企业开展独立协商，集体合同、工资专项合同建制率分别达到92.2%、90.5%。百人以上典型示范企业扩大至64%。全区含“四必谈”内容的合同达到了92%。
厂务公开民主管理工作稳步开展。国有及国有控股企业、事业单位全部建立职代会、厂务公开制度。建会百人以上非公有制企业单独建立职代会制度的建制率动态保持在90%以上。全区民主管理制度在运行发展中，不仅有量的突破，而且不断地规范和完善，整体水平显著提高。全区建会百人以上非公有制企业单独建立职代会制度的建制率达到并动态保持在90%以上。民主管理数据库信息录入基本完成、准确、更新及时。
职工生活保障工作有所创新。2018年，全年通过加大两节期间慰问力度、增加五一慰问补助支出、预防大病支出前置、增加金秋助学金配比等手段，冬送温暖、夏送清凉，开展慰问一线职工等活动，发放各类慰问金、慰问品累计达240万余元。职工大病应急救助资金共计14.2万元。截至12月底，我区在册困难职工39人，完成市总要求的困难职工解困脱困70%任务。
（三）推进服务职工工作，提升工会组织的吸引力
法律服务及构建和谐劳动关系工作效果明显。发挥劳动争议调解六方联动机制作用，加强日常沟通交流，多次会同六方召开联席会议，建立健全工会劳动法律监督机制。2018年我区劳动争议仲裁院受理劳动争议案件6371件，工会劳动争议调解中心受理仲裁转调案件4997件，占比78%，全区调解成功案件职工满意度调查100%。年内，区总工会劳动争议调解中心成功调解案件89件，履行金额174.19万元。
职工服务体系建设持续深化。继续提高信息采集工作管理水平，做好日常维护，全区会员信息采集196465人，办理京卡186728张，办卡率95%；有效手机号码采集178167个，采集率达到91%，有效合格率100%。组织工会会员服务活动195项，持京卡参与活动刷京卡15万人次，服务项目参与率达到75%。北京工会12351手机APP注册6万2千人，注册使用率30%，12351热线派单接单结案率100%。
女职工活动丰富多彩。开展女职工DIY创意制作年主题活动，全区各级工会组织已开展课程100余讲，惠及女职工5000余人次。2018年新建母婴关爱室40家，投入经费14万元配备各类物资。连续两年开办暑期托管班12家，切实在解决职工后顾之忧等最困难、最操心、最忧虑的问题上提供精准化服务。截至目前，在建立女职工组织并签订了集体合同的单位签订率达到100%。
（四）参与和加强社会管理，充分发挥枢纽型社会组织作用
打造丰台职工志愿服务“蓝马甲”。共组建84个基层首都职工志愿服务大队，职工志愿者达3.6万余人。广泛号召和发动各职工志愿服务队弘扬“身边的志愿”服务理念，开展了“助力城市副中心建设”、“暖心伴考”、“为孤寡老人庆生”等多项志愿活动。在首都职工志愿服务评比中，获评“首都职工志愿服务岗”63家、“市级优秀志愿服务岗”7家，两项均位居全市首位。“蓝马甲”在受到全区各界广泛关注的同时，进一步扩大了工会组织影响力。
广泛开展购买服务工作。利用北京工会“12351”网站及手机APP平台，围绕与职工有关的重要节日、重点活动适时推出不同类别的抢票项目。“月月有活动”抢票项目服务职工8万人次，12351手机APP服务职工155297人次。投入资金70万元购买社会服务15个项目，服务职工约6000人次。
五、其他需要说明的问题
（一）主要经验及做法
一是加强制度建设和培养培训，对专职工会社会工作者在工作中严格要求，对他们的工作规定和要求与编制内工会干部一致，做到在纪律和工作质量面前人人平等，一视同仁；定期组织专职工会社会工作者开展各项培训，在锤炼业务素养的同时，提高他们的综合素质；专门成立专职工会社会工作者工会组织，开展丰富多彩的文体活动和慰问活动，提升队伍的凝聚力、归属感。二是注重加强对专职工会社会工作者经常性的思想教育，大多数聘任制人员比较年轻，刚刚步入社会，自我管控能力相对较差，应在工作中不断强化责任意识和使命意识，促使其在岗履职时，能够严肃认真对待，工作中不出差错。三是注重在平时工作中的交流与沟通，组织召开专职工会社会工作者座谈会，及时发现和了解他们在工作和生活中的难事、困事，尽力帮助他们解决工作学习和生活中遇到的各种难题，使他们更好地融入到工会这个大家庭中。
（二）存在问题和建议
目前，聘用专职工会社会工作者使用的过程中体现的主要问题是人员流失情况较严重，难以留住人才。一是工作强度和压力比较大。每个工会服务站会根据会员数的多少配备3—10名专职工作者。这几名工作者承担了区总工会六部一室和区职工服务中心的所有职能。全区的专职工会社会工作者只有143人，但他们面对的是全区19万工会会员。工作任务日益繁重，他们的工作强度和压力都比较大。二是专职工会社会工作者晋升通道窄。由于个人职业晋升发展受限，没有更好的职业前景，不少专职工作者选择考取事业单位、公务员或辞职，每年专职工会社会工作者的流失较大。
（三）希望和建议
针对上述问题及建议，我们希望区有关部门能协助我单位落实好有关工会专职社会工作者的各项保障措施。在足额保障我单位专职工会社会工作者项目经费的基础上，给予更多的支持，帮助区总工会维持好优秀的工会辅助力量，解决他们的实际困难和后顾之忧，使专职工会工作者们安心工作，在新时代能有新担当新作为，为我区工运事业各项具体工作的顺利开展贡献更大的力量。
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