目   录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、“三公”经费预算说明

三、收支预算总表

四、收入预算总表

五、支出预算总表

六、财政拨款收支预算总表

七、财政拨款收入预算总表

八、财政拨款支出总表

九、一般公共预算支出情况表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算基本支出计划情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目绩效目标表

十四、“三公经费”预算财政拨款情况表

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

中共北京市丰台区委统一战线工作部职能主要为：1.负责协调、监督、检查全区统一战线工作；组织贯彻执行中央、市委和区委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针、政策。2.负责联系各民主党派和无党派人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策。3.负责调查研究、协调、检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行。4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。5.负责党外人士的政治安排工作。6.调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。9.承办区委交办的其他事项。

共包含行政单位1个。截至2018年底，共有行政编制19人，实际15人；离退休人员13人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算808.31万元，同比2018年增加122.64万元，增长15.16%，增长原因是人员增加。其中：财政拨款808.31万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算808.31万元，比2018年增加808.31万元，增长15.16 %，增长原因是人员增加。其中基本支出预算505.44万元，项目支出预算302.87万元。按支出功能分类，一般公共服务支出643.81万元，教育支出36.3万元，社会保障和就业支出55.13万元，住房保障支出73.06万元。    

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、会议培训类支出；

3、民主党派经费；

4、统战事务支出。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为167.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算167.2万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计33.76万元，主要用于：办公费1.79万元、印刷0.24万元、邮电0.20万元等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本部门行政事业性收费项目主要有：本单位不涉及此类项目。

七、固定资产占用使用情况说明

本单位固定资产由机关事务管理处统一核算，并由其公开。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2019年“三公经费”财政拨款预算0万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年预算数0万元，同比无变化

（二）公务接待费

2019年预算数0万元，同比无变化。此项经费由机关事务管理处统一管理。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年预算数0万元，同比无变化。此项经费由机关事务管理处统一管理。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，丰台区委统战部填报绩效目标的预算项目11个，占本部门全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算302.87万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年部门预算表

附件：

1.部门预算编制说明（统战部）

2“三公”经费预算说明（统战部）

3收支预算总表(公开)

4收入预算总表(公开)

5支出预算总表(公开)

6财政拨款收支预算总表(公开)

7财政拨款收入预算总表(公开)

8财政拨款支出总表(公开)

9一般公共预算支出情况表(公开)

10政府性基金预算支出表(公开）

11一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

12项目支出预算表（公开）

13项目绩效目标表（公开）

14“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)