第一部分2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2019年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

第一部分2019年部门预算情况说明

一、北京汽车博物馆部门基本情况

北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位,属一级预算管理单位。本部门内设13个职能处室，分别是财务部、文化产业部、信息中心、藏品管理部、公众教育部、后勤保卫及服务部、运行保障部、运营保障部、展览展示部、对外交流部、组织人事部、综合部、党建办公室。共包含事业单位1个，截至2018年底，共有事业编制84人，实际52人。

主要职责为：

1、负责汽车博物馆展品和文物的征集、保管、维护、保养、制作及更新；

2、负责汽车文化的研究、展示和教育，博物馆展陈的设计与建设；

3、负责举办展览活动、开展馆际交流；

4、负责提升和拓展汽车博物馆的功能和经营空间，探索公益事业的多元化产业发展渠道；

5、负责开展丰富多彩的公众教育活动，传播科学与文明；

6、负责开馆运营的各项管理工作，服务于社会；

7、负责承办区政府交办的其他事项。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算7921.95万元，同比2018年增加134.35万元，增长1.73%，其中：财政拨款7921.95万元。

2019年部门支出预算7921.95万元，比2018年增加134.35万元，增长1.73%，其中基本支出预算1404.32万元，项目支出预算6517.63万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1.23万元、教育支出2.6万元、文化体育与传媒支出7551.88万元、社会保障和就业支出150.12万元、城乡社区支出10万元、住房保障支出206.11万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、博物馆场馆运行保障、展项运行保障、物业管理服务等经费；

3、藏品维护、保养经费；

4、开展科普教育、文化展览活动等经费。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为4699.33万元，其中：政府采购服务预算4699.33万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

我单位为非行政单位，无此项经费预算。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

我单位为公益一类事业单位，无此项业务。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底固定资产总额57386.72万元，其中：汽车3辆，62.51万元；单价100万元以上的专用设备3台（套），607.63万元。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2019年“三公”经费财政拨款预算6.37万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年预算数0万元。

（二）公务接待费

2019年预算数0.37万元，主要用于单位间工作交流工作用餐，与2018年相比无预算增长。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年预算数6万元，同比下降28.57%，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元；公务用车运行维护费2019年预算数6万元，同比下降28.57%，变动原因主要是预算标准调整。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目20个的35%。填报绩效目标的项目支出预算6019.97万元，占本部门全部项目支出预算的92.36%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

第二部分2020年部门预算表

详见附件

附件1：部门预算编制说明

附件2：收支预算总表

附件3：收入预算总表

附件4：支出预算总表

附件5：财政拨款收支预算总表

附件6：财政拨款收入预算总表

附件7：财政拨款支出总表

附件8：一般公共预算支出情况表

附件9：政府性基金预算支出表

附件10：一般公共预算基本支出计划情况表

附件11：2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

附件12：“三公”经费预算说明

附件13：项目支出预算表

附件14：项目绩效目标表