目  录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十二、项目支出预算表    

十三、项目绩效目标表

 

第一部分2019年部门预算情况说明

一、部门基本情况

北京市丰台区人民政府和义街道办事处贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；负责居民区和街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作；组织和监督对违法建设、违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；监督施工单位依法施工；组织开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；制定社区服务发展规划，动员单位和居民兴办社区服务事业；指导社区居委会工作，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

共包含行政单位1个，名称为北京市丰台区人民政府和义街道办事处（含行政执法机构1个，名称为综合行政执法队），下设科室为综合办公室，党群工作办公室，平安建设办公室，城市管理办公室，社区建设办公室，民生保障办公室，纪工委（监察组）。事业单位3个，名称为北京市丰台区和义街道市民活动中心、北京市丰台区和义街道便民服务中心、北京市丰台区和义街道市民诉求处置中心。截至2018年底，共有行政编制83人，实际74人；事业编制36人，实际34人；离退休人员21人。社区人员编制133人,实际130人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算9666.35万元，同比2018年增加3048.76万元，增长46.07%，增长原因为拆违资金、社会组织公益性人员补贴等预算收入增加。其中：财政拨款9666.35万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算9666.35万元，比2018年增加3278.76万元，增长51.33%，增长原因为拆违资金、社会组织公益性人员补贴等预算支出增加。其中基本支出预算5293.75万元，项目支出预算4372.6万元。按支出功能分类，一般公共服务支出3808.88万元,公共安全支出16.22万元,教育支出5.45万元,科学技术支出40万元,文化旅游体育与传媒支出31.2万元,社会保障和就业支出2636.7万元,医疗卫生与计划生育支出216.56万元,节能环保支出13.75万元,城乡社区支出2224.38万元,住房保障支出482.22万元,灾害防治及应急管理支出190.99万元.

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、民政经费支出，主要包括抚恤支出、社会福利支出、社会救助、行政事业单位离退休及其他用于民政支出的款项。

3、残联经费支出，主要包括重残补助、助残券及其他用于残疾人支出的款项。

4、计生经费支出，主要包括计划生育家庭奖励经费、失独家庭经费、流动人口协管员经费等。

5、用于社区居民的经费支出，主要包括社会公益金。

6、文教经费支出、主要包括社区居民的文体经费、三馆免费开放经费，体育文化社区建设经费。

7、组织事务支出，主要包括基层党组织服务群众工作经费支出。

8、城乡社区环境卫生支出，主要包括环境整治经费、背街小巷经费支出等

9、拆违支出，主要用于违法建筑拆除工作等支出。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为500.85万元，其中：政府采购货物预算64.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算436.63万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计406.03万元，主要用于：

1、机关办公经费支出，主要包括机关日常办公经费的支出。

2、机关水电费支出，主要包括机关日常发生的水电费支出。

3、机关取暖费、物业费支出，主要包括机关办公用房发生的机关取暖费和物业费支出。

4、机关运行的其他费用支出，主要包括机关正常运行所发生的一些其他经费支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本部门行政事业性收费项目主要有：

本单位无此项目收入。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2186.22万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

   2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.34万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年财政拨款预算安排0万元，与2018年财政拨款预算安排数持平（增加0万元），主要原因：2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排1.34万元，与2018年财政拨款预算安排数持平（增加0万元），主要原因：两年上级拨款公务接待费一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年财政拨款预算安排0万元，与2018年财政拨款预算安排数持平（增加0万元），主要原因：本单位无公务用车，2019年无公务用车购置及运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区人民政府和义街道办事处填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目73个的2.74%。填报绩效目标的项目支出预算2200万元，占本部门全部项目支出预算的50.31%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第二部分2019年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目绩效目标表