北京市丰台区人民政府南苑街道办事处2019年部门预算信息公开
目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出内容
四、政府采购情况说明
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
六、行政事业性收费重点项目信息说明
七、固定资产占用使用情况说明
八、部门"三公"经费财政拨款预算说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他事项说明
十一、专业名词解释
第二部分 2019年部门预算表
一、部门预算编制说明
二、收支预算总表
三、收入预算总表
四、支出预算总表
五、财政拨款收支预算总表
六、财政拨款收入预算总表
七、财政拨款支出总表
八、一般公共预算支出情况表
九、政府性基金预算支出表
十、一般公共预算基本支出计划情况表
十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表
十二、项目支出预算表
十三、项目绩效目标表
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、南苑街道办事处部门基本情况
北京市丰台区人民政府南苑街道办事处部门是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，负责完成市、区人民政府部署的各项任务，在本辖区内行使政府管理职能工作的区政府组成部门。主要职责职权是：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。
2.对辖区内的城市管理工作履行的职责是：负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；领导、指挥地区城市管理监察分队的行政执法工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。协调并监督检查公安、工商、税务、环境卫生、绿化、司法、房管等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。
3.对辖区内社会管理工作履行的职责是：向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性的工作任务，并监督检查落实情况。组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动；制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；负责外来人口以及向外来人口出租房屋的综合管理；负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
4.对社区建设和社区服务工作履行的职责是：制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务；参加辖区内新建居住区配套公共设施的验收工作。对未按规划要求落实配套公共设施或者建设质量存在问题的，有权提请规划、建设行政主管部门予以纠正。制定辖区社区发展规划，发展社区服务设施，合理配置充分利用社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。
5.对居民工作履行的职责是：指导社区居委会工作，及时向上级反映居民的意见和要求；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
6.对区政府职能部门派出机构实施监督考核的职责是：组织辖区内单位和居民对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告，作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。
设10个内设机构：内设综合办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、派出监察组、便民服务中心、市民诉求处置中心、市民活动中心共计六个办公室、三个中心、一个派出监察组。
行政单位1个，为北京市丰台区人民政府南苑街道办事处，事业单位2个，分别为北京市丰台区南苑街道办事处社会保障事务所和北京市丰台区南苑街道社区服务中心。
截至2018年底，共有行政编制81人，实际73人；事业编制33人，实际31人；离退休人员58人；社区工作者编制201人，实际194人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年部门收入预算10889.49万元，同比2018年增加3258.18万元，增长42.69%，原因是：街道办公地点变更，相关预算增加。其中：财政拨款10889.49万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。
2019年部门支出预算10889.49万元，比2018年增加增加3258.18万元，增长42.69%，原因是：街道办公地点变更，相关预算增加。其中基本支出预算6019.35万元，项目支出预算4870.14万元。按支出功能分类，一般公共服务支出4913.57万元，国防支出44.82万元，公共安全支出23.34万元，教育支出4.8万元，科学技术支出40万元，文化体育与传媒支出32.7万元，社会保障和就业支出3875.17万元，医疗卫生与计划生育支出273.86万元，节能环保支出16.5万元，城乡社区支出1017.33万元，农林水支出1万元，住房保障支出454.93万元，灾害防治及应急管理支出191.47万元。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；
2、社区工作者工资及社区日常运转经费
3、社会保障和就业经费，包括就业补助专项资金等；
4、城乡社区环境卫生，包括背街小巷日常保洁等；
5、城乡社区事务经费，包括社区公益金等；
6、残疾人事业经费，包括个体残疾人社会保险补贴等；
7、基层党组织开展活动经费，包括基层党组织服务群众经费等；
8、文化体育与传媒经费，包括基层文化活动等；
9、拆违控违经费，包括拆违控违补助资金等；
10、灾害防治及应急管理经费，包括专职安全员经费；
11、国防支出经费，包括地下空间综合整治经费。
四、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额为435.79万元，其中：政府采购货物预算106.58万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算329.21万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计247.86万元，主要用于：日常办公、印刷、水电、邮电、物业、维修等。
六、行政事业性收费重点项目信息说明
本单位不涉及此项内容
七、固定资产占用使用情况说明
截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1700.95万元，其中：车辆2台，18.75万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
八、部门"三公"经费财政拨款预算说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 1.59万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
因公出国（境）费用
2019年度无因公出国（境）费用预算。
公务接待费
2019年财政拨款预算安排1.59万元，与2018年财政拨款预算安排数持平，主要原因：本单位有按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费
2019年度无公务用车购置及运行维护费预算。
九、预算绩效管理情况说明
2019年，南苑街道填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目90个的2.22%。填报绩效目标的项目支出预算1093.73万元，占本部门全部项目支出预算的22.46%。
十、其他事项说明
无。
十一、专业名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。
第二部分 2019年部门预算表
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
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