一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、长辛店街道2019年度“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

一、长辛店街道基本情况

长辛店街道办事处是区人民政府的派出机关。受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责职权是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），科室设置分别为：组织部（宣传部）、办事处办公室（工委办公室）、社区管理工作办公室（居民科）、民政科（住房保障科）、城市管理科、绿化办公室、劳动和社会保障科、财政科、计划生育办公室、文教卫生科、社会治安综合治理办公室（流动人口和出租房屋管理委员会办公室）、公共安全管理办公室、信访办公室（丰台区委区政府信访办公室长辛店街道接待站）、纪工委（监察科）、武装部（民防办公室）、总工会、团工委、妇联、残联、人大街工委办公室、长辛店街道执法队。事业单位2个，科室设置分别为：北京市丰台区长辛店街道办事处社会保障事务所、北京市丰台区长辛店街道社区服务中心。截至2018年底，共有行政编制99人，实际88人；事业编制34人，实际32人；离退休人员74人；社区编制440人，社区工作者实有397人、社区老积极分子25人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算15171.50万元，同比2018年增加3906.66万元，增长34.68%，原因是：人员基本经费增长，项目经费中一般公共服务、住房保障和就业等经费增长。其中：财政拨款15171.50万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算15171.50万元，比2018年增加3906.66万元，增长34.68%，原因是：人员基本经费增长，项目经费中一般公共服务、住房保障和就业等经费增长。其中基本支出预算9852.69万元，项目支出预算5318.81万元。按支出功能分类，一般公共服务支出5006.82万元、公共安全支出51.78万元、教育支出6.30万元、科学技术支出40.00万元、文化体育与传媒支出41.20万元、社会保障和就业支出7728.65万元、医疗卫生与计划生育支出394.81万元、节能环保支出11.00万元、城乡社区支出1131.54万元、农林水支出3.20万元、住房保障支出551.28万元、灾害防治及应急管理支出204.92万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位、社区专职人员工资及日常运转经费；

2、军离人员、优抚人员、社救人员、残疾人员、社会化管理退休人员、协管人员、灵活就业等社会保障类人员经费；

3、计生、妇联、宣传、文教、安全、司法所、基层党组织活动、城乡基层党组织服务群众、社区公益事业、背街小巷（公厕）保洁等经费。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为602.47万元，其中：政府采购货物预算74.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算527.69万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计582.94万元，主要用于：机关、社保所、社区服务中心、城管分队办公、水电、印刷、邮电、取暖、物业、维修维护、一般设备购置、工会经费等支出。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4571.36万元，其中：车辆3台，28.82万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、52.62万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排   1.56万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排1.56万元，与2018年财政拨款预算安排数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年度无公务用车购置及运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目90个的2.22%。填报绩效目标的项目支出预算258.40万元，占本部门全部项目支出预算的4.86%。

十、其他事项说明

无其他事项说明。

十一、专业名词解释

1、预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。