北京市丰台区政府办公室

2019年部门预算情况说明

目  录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十二、项目支出预算表    

十三、项目绩效目标表

第一部分 2019年部门预算编制说明

    一、北京市丰台区政府办公室部门基本情况

北京市丰台区政府办公室职能主要为：1.协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文。2.研究区政府各部门、各街道（地区）乡镇以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。3.负责区政府会议的会务组织工作。4.负责督促检查市政府文件的执行落实情况；负责区政府重大决策、重要部署、区政府重要会议确定议定事项、区政府领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。5.负责区政府值班工作；协助安排区政府领导同志参加重要政务活动；负责区政府的公务接待工作。6.协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故，承担北京市丰台区突发公共事件应急委员会的具体工作；负责组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理工作。7.负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开工作。8.负责中央市属在区单位的综合协调服务工作。9.负责区政府信息工作。10.负责组织协调区政府有关部门办理人大议案和代表建议、批评、意见，办理政协建议案、委员提案；协助做好市、区人大、政协的视察、调研接待工作。11.根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。12.办理区政府领导同志交办的其他事项。

包含行政单位1个，内设区政府督查室、区应急办、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、联络科、会议科、对外联络服务办公室、信息公开办公室、综合科。行政编制65人，实际56人

事业单位1个，为丰台区气象灾害防御中心。事业编制3人，实际3人。

离退休人员20人。

    二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算2932.10万元，同比2018年增加357.82万元，增长13.90%，增长原因：工作内容增加。其中：财政拨款2932.10万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算2932.10万元，比2018年增加357.82万元，增长13.90%，增长原因：工作内容增加。其中基本支出预算1941.71万元，项目支出预算990.39万元。按支出功能分类，一般公共服务支出2466.32万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务2463.83万元，组织事务2.49万元。教育支出3.25万元，其中进修及培训3.25万元。社会保障和就业193.78万元，其中行政事业单位离退休193.78万元。住房保障268.75万元，其中住房改革支出268.75万元。

    三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、公共管理综合保险费用；

3、应急工作经费；

4、烟花爆竹安全管理工作经费；

5、预防煤气中毒工作经费；

6、气象灾害防御工作经费；

7、政务信息调研经费；

8、基层党组织工作和活动经费；

9、信息公开办工作经费；

10、政府绩效考核咨询服务经费。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为121.90万元，其中：政府采购货物预算40.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算81.50万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计136.74万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、维修（护）费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容

七、固定资产占用使用情况说明

本单位固定资产由机关事务管理中心统一核算并由其公开。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年度无因公出国（境）费用预算。

 （二）公务接待费

2019年预算数0万元，同比无变化。此项经费由机关事务管理中心统一管理。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年预算数0万元，同比无变化。此项经费由机关事务管理中心统一管理。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区人民政府办公室填报绩效目标的预算项目1个，占本部门全部预算项目17个的5.88%。填报绩效目标的项目支出预算280万元，占本部门全部项目支出预算的28.27%。

十、其他事项说明

无。

十一、专业名词解释

 预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

部门整体支出绩效评价：是对包括部门整体基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价，评价以项目支出为重点。一般以预算年度为周期，对跨年度的重点项目可根据项目支出完成情况实施阶段性评价。

第二部分 2019年部门预算表