目  录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目绩效目标表

 

第一部分 2019年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

丰台区文化委员会是负责本区文化、文物、新闻出版、版权、广播电影电视行政管理的区政府工作部门，设办公室、文化科、文物科、市场管理科和组织人事科，包括丰台区文化委员会行政执法队、丰台区图书馆、丰台区文化馆、丰台区文物管理所4个下属单位。截至2018年底，共有行政编制47人（含工勤2人），实际37人；事业编制127人，实际108人；离退休人员110人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算12,169.51万元，同比2018年减少130.58万元，减少1.06%，其中：财政拨款12,169.51万元。

2019年部门支出预算12,169.51万元，比2018年减少130.58万元，减少1.06%，其中基本支出预算 4,536.94万元，项目支出预算7,632.57万元。按支出功能分类，一般行政管理事务支出3.75万元，培训支出16.55万元，行政运行支出981.96万元，图书馆支出1,644.95万元，群众文化支出1,658.50万元，其他文化和旅游支出3,195.50万元，历史名城与古迹支出2,906.74万元，其他文物支出362.05万元，其他文化体育与传媒支出15万元，归口管理的行政单位离退休支出48.64万元，事业单位离退休支出154.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出311.46万元，机关事业单位职业年金缴费支出124.58万元，事业单位医疗支出63万元，住房公积金支出327.25万元，购房补贴支出291.79万元，安全监察支出63.66万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、全区文化设施建设及系列文化活动经费等；

3、举办声乐、舞蹈、书法、文化活动策划与组织协调等各类培训经费；

4、农村文艺演出“星火工程”及周末场演出等文化惠民工程经费等；

5、文化信息资源共享工程基层点维护、文化设施设备运维经费等；

6、基层图书网点建设及图书购置经费；

7、文化市场监管工作经费等；

8、区文物修缮与非物质文化遗产保护经费等。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为1,453.94万元，其中：政府采购货物预算538.27万元，政府采购服务预算915.67万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计328.67万元，主要用于：保障机关正常运转所需的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本部门行政事业性收费项目是依据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《北京市实施﹤中华人民共和国文物保护法﹥办法》、《北京市文化娱乐场所经营单位安全生产规定》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《互联网文化管理暂行规定》、《营业性演出管理条例》、《娱乐场所管理条例》等法律法规，对违反相关规定的行为进行的罚款、没收经营所得收入。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额3283.91万元，其中：车辆6台，78.77万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、56.62万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排16.62万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少6.7万元。其中：

    （一）因公出国（境）费用

2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2019年预算数2.62万元，与2018年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年预算数14万元，同比下降32.37%，其中：公务用车运行维护费2019年预算数14万元，同比下降32.37%，变动原因为公车用车改革，部分车辆停止使用，相应公务用车运行维护费用减少。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，丰台区文化委员会填报绩效目标的预算项目81个，占本部门全部预算项目81个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7632.57万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

我单位无此事项说明。

十一、专业名词解释

   （根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释。）

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

   “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2019年部门预算表

 

一、部门预算编制说明

二、收入预算总表

三、收支预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、“三公经费”预算说明

十二、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表