北京市丰台区人民政府大红门街道办事处

2019年部门预算情况说明

目   录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年大红门部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表   

十二、项目支出预算表    

十三、项目绩效目标表

一、大红门街道办事处基本情况

大红门街道办事处是区人民政府的派出机构，受区人民政府领导。依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责职权是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

大红门街道办事处职能主要为：

1，对辖区内的城市管理工作履行职责。

2，对辖区内社会管理工作履行职责。

3，对社区建设和社区服务工作履行职责。

4，对居民工作履行职责。

5，对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行民主评议。

大红门街道科室设置为6个办公室和3个中心。6个办公室分别是综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室；3个中心为市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心。共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个,分别为市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心。

截至2018年底，共有行政编制113人，实际106人；事业编制58人，实际53人；离休人员2人；退休人员70人。社区工作者编制518人，实际487人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算185,85.72万元，同比2018年增加4943.69万元，增长36.24 %，原因是：执法队下沉，相应人员、公用经费增加，当年重点项目增多，相应的项目预算增加。其中：财政拨款 185,85.72万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算185,85.72万元，比2018年增加4943.69万元，增长36.24 %，原因是：执法队下沉，相应人员、公用经费增加，当年重点项目增多，相应的项目预算增加。其中基本支出预算11340.84万元，项目支出预算7244.88万元。按支出功能分类：

一般公共服务支出6,566.48万元。其中行政运行3,457.66万元；一般行政管理事务248.43万元；事业运行98.21万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1580.25万元；其他群众团体事务支出8.7万元；一般行政管理事务918.66万元；一般行政管理事务12万元；其他共产党事务支出6.56万元；其他一般公共服务支出236.01万元。

国防支出166.26万元。其中人民防空166.26万元。

公共安全支出80.23万元。其中其他公安支出78.23万元；基层司法业务2万元。

教育支出7.55万元。其中培训支出7.55万元。

文化旅游体育与传媒支出746.51万元。其中其他文化和旅游支出727.88万元；历史名城与古迹18.63万元。

社会保障和就业支出8141.7万元。其他人力资源和社会保障管理事务支出127.35万元；基层政权和社区建设6627.17万元；其他民政管理事务支出25.2万元；归口管理的行政单位离退休92.62万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出297.06万元；机关事业单位职业年金缴费支出118.82万元；社会保险补贴220.1万元；公益性岗位补贴429.6万元；其他就业补助支出31.52万元；其他优抚支出1.5万元；军队移交政府的离退休人员安置26.68万元；老年福利7.9万元；残疾人康复69.52万元；其他残疾人事业支出15.49万元；临时救助支出13.8万元；其他社会保障和就业支出37.37万元。

卫生健康支出448.52万元。其中计划生育服务165.46万元；行政单位医疗18万元；城乡医疗救助111万元；其他医疗救助支出19.66万元；其他卫生健康支出134.4万元。

节能环保支出24.75万元。其中大气24.75万元。

城乡社区支出1550.91万元。其中一般行政管理事务93.36万元；城管执法750万元；城乡社区环境卫生267.51万元；其他城乡社区支出440.04万元。

农林水支出0.6万元。其中森林生态效益补偿0.6万元。

住房保障支出648.48万元；其中住房公积金359.59万元；购房补贴288.89万元。

灾害防治及应急管理支出203.72万元。其中安全监管203.72万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1， 行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费。

2， 社会保障和就业支出。

3，对辖区内的城市管理工作、社会管理工作、社区建设和社区服务工作、居民工作、人大事务等履行职责所需经费。

4，其他与街道履行职责相关的支出。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为918.68万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算902.68万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计779.96万元，主要用于办公费24.7万元；印刷费2.27万元；水费15.03万元；电费44.58万元；邮电费17.46万元；取暖费30.3万元；物业管理费52.81万元；差旅费1.51万元；维修(护)费10.45万元；会议费4.53万元；培训费7.55万元；公务接待费2.22万元；工会经费108.08万元；福利费51.1万元；其他交通费用114.77万元；其他商品和服务支出292.61万元。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本部门行政事业性收费项目主要有：

本单位不涉及此项内容

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2171.12万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

 2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排   2.22万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算持平。主要原因：根据财政要求，“三公”经费不得增加。

其中：

(一) 因公出国（境）费用：2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费：2019年财政拨款预算安排2.22万元，与2018年财政拨款预算安排数持平，主要原因：我单位公务接待费的预算标准不超过上一年。

（三）公务用车购置及运行维护费：2020年度无公务用车购置及运行维护费用预算。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，大红门街道办事处填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目92个的5.4%。填报绩效目标的项目支出预算978.75万元，占本部门全部项目支出预算的13.5%。

十、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

十一、专业名词解释

1、预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

5、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

一、大红门街道2019年部门预算编制说明

二-收支预算总表

三-收入预算总表

四-支出预算总表

五-财政拨款收支预算总表

六-财政拨款收入预算总表

七-财政拨款支出总表

八-一般公共预算支出情况表

九-政府性基金预算支出表

十二-项目支出预算表

十三-项目绩效目标表

十-一般公共预算基本支出计划情况表

十一-2019年“三公”经费预算财政拨款情况表