目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、东高地街道办事处基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、其他事项说明

九、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

北京市丰台区人民政府东高地街道办事处

2019年部门预算情况说明

一、东高地街道办事处基本情况

东高地街道是丰台区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责职权是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

行政单位1个（含行政执法机构0个），下设六大办公室，分别为综合办公室、党群办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室；事业单位3个，分别为北京市丰台区东高地街道办事处党建服务中心、北京市丰台区东高地街道社会保障服务中心和东高地街道办事处城市运行指挥中心。下属社区（居委会）10个。截至2018年底，共有行政编制85人（含工勤人员5人），实际74人；事业编制51人，实际45人；离退休人员61人；社区工作者编制161人，实际153人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算8,251.23万元，同比2018年增加1,799.56万元，增长27.89%，原因：本年新增预算重点用于加强城市管理，推动辖区民生事业发展。其中：财政拨款8,251.23万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位缴款0.00万元，其他收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，上年结转和结余0.00万元。

2019年部门支出预算8,251.23万元，比2018年增加1,799.56万元，增长27.89%，原因：本年新增预算重点用于加强城市管理，推动辖区民生事业发展。其中，基本支出预算5,755.18万元，项目支出预算2,496.06万元。按支出功能分类，一般公共服务支出3,895.02万元，公共安全支出15.72万元，教育支出5.65万元，文化体育与传媒支出89.05万元，社会保障和就业支出3,037.11万元，医疗卫生和计划生育支出168.80万元，城乡社区支出344.74万元，住房保障支出498.29万元，灾害防治及应急管理支出191.35万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费。

其中人员经费支出包括机关、事业单位在编人员、离退休人员以及下属社区工作人员的工资、社会保险、住房公积金和住房补贴的支出。

2、社会保障和就业支出主要由民政管理事务、基层政权和社区建设、各类优抚人员生活补助、抚恤金、残疾人生活补助、就业补助等方面构成。

3、医疗卫生支出主要用于城市医疗救助、计划生育服务支出。

4、城乡社区支出主要用于社区公益事业支出。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为175.54万元，其中：政府采购货物预算71.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算103.97万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计374.80万元，主要用于单位日常办公，业务活动等支出。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位无此项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1,672.17万元，其中：车辆6台，53.81万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、377.90万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.4万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年财政拨款预算安排0.00万元，与2018年财政拨款预算安排数持平。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排1.40万元，与2018年财政拨款预算安排数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年财政拨款预算安排0.00万元，与2018年财政拨款预算安排数持平。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，东高地街道办事处填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目76个的2.63%。填报绩效目标的项目支出预算18.20万元，占本部门全部项目支出预算的0.73%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

1东高地街道2019年预算编制说明
2收入预算总表(公开)
3收支预算总表(公开)
4支出预算总表(公开)
5财政拨款收支预算总表(公开)
6财政拨款收入预算总表(公开)
7财政拨款支出总表(公开)
8一般公共预算支出情况表(公开)
9政府性基金预算支出表(公开）
10一般公共预算基本支出计划情况表（公开）
112019年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)
12东高地街道“三公”经费预算说明
13项目支出预算表（公开）
14项目绩效目标表（公开）