目   录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表   

十二、项目支出预算表    

十三、项目绩效目标表

第一部分2019年部门预算情况说明

一、丰台区委办公室基本情况

丰台区委办公室室是协助区委领导处理日常工作的办事机构。主要职能为：

（一）负责承办市委领导同志、市委办公厅及市委有关部门转批丰台区委办理的事项。

（二）负责区委常委会、区委书记专题会的组织、记录和编写会议纪要工作；负责区委召开全区性大会的会务组织与协调工作。

（三）负责区委重要决策和重大工作部署贯彻落实情况的督查反馈；承办市委及有关部门批转区委办理事项;对区委领导批示、交办事项进行督办;负责区人大代表、区政协委员对区委工作的建议、提案的催办落实工作。

（四）负责全区信息的收集、处理、报送，及时向区委和市委办公厅提供有参考价值的工作情况、经验、问题和建议；编辑、刊发《丰台信息》；负责全区党委系统的信息指导和信息员培训工作。

（五）负责区委收发文办理及公文流转，向市委报备区委规范性文件。负责市委、市政府及市级部门下发至区委各类文件的办理及流转；负责区委的发文办理和区委的印信管理；负责向市委报备区委规范性文件；负责区委区政府各部委办局、各街乡镇、各群团组织、各事业单位报送区委的公文办理。

（六）负责起草或修改向市委的报告；负责起草或修改区委有关文字材料；负责区委大事记的编辑工作。

（七）承担中共丰台区委党的建设工作领导小组办公室秘书处职能，协调推动全区党建重点工作；组织制定党建工作制度办法、年度工作要点等文件;负责区委党建工作领导小组会议的组织、记录和编写会议纪要工作；编辑、印发《丰台党建参阅》;开展党建工作督查考核；完成领导小组交办的其他任务。

（八）负责区委的总值班和应急处置；公务接待和区委领导调研活动工作；区委办公室的组织人事、财务、社保及日常勤务等工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。        

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2018年底，共有行政编制40人（其中含区领导3人），实际32人（含区领导1人）；事业编制10人，实际2人；离退休人员13人。

 二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算4262.71 万元，同比2018年增加2578.93 万元，增长153 %，增加原因是工作需要，经费增加。其中：财政拨款 4262.71万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算4262.71 万元，比2018年增加2578.93 万元，增长153 %，增加原因是工作需要，经费增加。其中基本支出预算 1057.84万元，项目支出预算3204.87 万元。按支出功能分类，一般公共服务支出4002.81万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出4001.46万元，组织事务支出1.35万元；教育支出4.8万元，其中：进修及培训4.8万元；社会保障和就业支出105.6万元，其中：行政事业单位离退休支出105.6万元；住房保障支出149.5万元，其中：住房改革支出149.5万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、项目支出

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计71.78 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、交通费用等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本部门行政事业性收费项目：无

七、固定资产占用使用情况说明

本单位固定资产由机关事务管理处统一核算，并由其公开。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2020年“三公”经费财政拨款预算0元，其中：

（一）因公出国（境）费用

本单位不涉及此项内容

（二）公务接待费

本单位不涉及此项内容

（三）公务用车购置和运行维护费

本单位不涉及此项内容

九、预算绩效管理情况说明

2019年，（丰台区委办公室）填报绩效目标的预算项目8个，占本部门全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3204.870567万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事情说明

本单位不涉及此项内容

十一、专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2019年部门预算表

1、区委办部门预算编制说明

2、收入预算总表(公开)

3、收支预算总表(公开)

4、支出预算总表(公开)

5、财政拨款收支预算总表(公开)

6、财政拨款收入预算总表(公开)

7、财政拨款支出总表(公开)

8、一般公共预算支出情况表(公开)

9、政府性基金预算支出表(公开）

10、一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

11、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开)

12、项目支出预算表（公开）

13、项目绩效目标表（公开）