北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处

2019年部门预算情况说明

    一、马家堡街道办事处基本情况

马家堡街道办事处是丰台区人民政府的派出机构，受丰台区人民政府领导，依据法律、法规的规定，负责辖区内的行政管理工作。全面履行统筹辖区发展、监督专业管理、组织公共服务、指导社区建设的职责。主要职责有：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务；

2、负责研究制定辖区经济社会与发展规划，研究制定辖区城市管理工作的目标、任务，组织协调辖区的政府社会管理和公益服务事业，优化发展环境，做好辖区城市管理、环境卫生、综合治理、精神文明创造等工作。

3、向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性、社会性的工作任务，并监督检查落实情况；

4、负责制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务；制定社区发展规划，发展社区服务设施，合理配置充分利用社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

5、负责指导社区居委会工作，及时向上级反映居民的意见和要求；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

6、负责对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行监督和民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告，作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位2个。截至2018年底，共有行政编制84人，实际75人；事业编制52人，实际49人；离退休人员22人；社区工作者编制264人，实际264人。

本级具体科室具体如下：组织部、检查组、党建办、宣传统战部、妇联、残联、工会、信访办、计生办、行政办、综治办、武装部、安全办、城管科、环境办团工委、民政科、居民科、财政科、文卫办、劳动课、综合行政执法队、指挥中心、社区服务中心、社会保障事务所、食药所、司法所、统计所。

所属二级单位2个，包括：马家堡街道社区服务中心、马家堡街道社会保障事务所。

    二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算12092.34万元，同比2018年增加3085.79万元，增长34.26%，原因是：本部门承担的职能相应的预算项目增加。其中：财政拨款12092.34万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算12092.34万元，比2018年增加3085.79万元，增长34.26%，原因是：本部门承担的职能相应的预算项目增加。其中：基本支出预算7641.72万元，项目支出预算4450.62万元。按支出功能分类，一般公共服务支出5579.60万元，国防支出76.47万元，公共安全支出16.22万元，教育支出5.35万元，科学技术支出40万元，文化体育与传媒支出35.7万元，社会保障和就业支出4801.67万元，医疗卫生与计划生育支出289.10万元，节能环保19.25万元，城乡社区支出496.64万元，住房保障支出541.36万元，灾害防治及应急管理支出190.99万元。

 三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、辖区内环境秩序整治清理等；

3、精神文明建设宣传，安全生产、消防等教育及宣传工作；

4、街道辖区突发事件；

5、社区工作者的人员工资及社区日常运转经费。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为417.68万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算337.68万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计572.46万元，主要用于：水、电、电话、办公楼取暖、物业、房屋设备维修、会议培训、车辆租用等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

无，本单位不涉及此项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2,422.35万元，其中：车辆7，117.85万元单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.55万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用

2019年财政拨款预算安排0万元，与2018年财政拨款预算安排数持平，主要原因：2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排1.55万元，与2018年财政拨款预算安排数持平，主要原因：按照单位管辖范围及编制人数测算得出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年财政拨款预算安排0万元，与2018年财政拨款预算安排数持平，主要原因：2019年度无因公出国（境）费用预算。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处填报绩效目标的预算项目3个，占本部门全部预算项目90的4%。填报绩效目标的项目支出预算325.77万元，占本部门全部项目支出预算的8%

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目绩效目标表