目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2019年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

第一部分2019年部门预算情况说明

一、北京市丰台区建筑行业管理处基本情况

北京市丰台区建筑行业管理处职能主要为：

（一）贯彻落实国家关于城乡建设的法律、法规、规章和政策；执行本市关于城乡建设的地方性法规、政府规章。

（二）负责本区工程建设管理工作。负责建设工程招标投标监督管理；负责在职责权限范围内为中央市属在区单位提供服务工作。

（三）负责保障性住房和限价商品房等政策类住房的建设协调工作。

（四）负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。负责对区域内建筑企业进行资质审查及动态管理；负责招投标及合同管理；负责本区建材产品使用进行备案管理和建筑机械与起重设备的安全使用管理。

（五）负责本区城市建设综合开发的监督管理，对区域内房地产开发企业进行资质审查及动态管理。

（六）负责本区危旧房改造，监督管理综合开发小区内的公共服务配套设施建设。

（七）承担本区权限范围内建设工程质量和施工安全监管的责任。负责对本区工程建设质量、安全、劳务进行监督管理和执法检查。

（八）承担指导、规范本区村镇建设的责任。负责村镇工程建设的指导和技术服务。

（九）承办区政府交办的其他事项。

北京市丰台区建筑行业管理处共包含:参公事业单位1个。设有19个职能科室,分别是:办公室、城建研究科、开发管理科、招投标管理办公室、劳务管理科、工程质量管理科、施工现场管理科、施工安全管理科、配套设施管理科、建筑企业管理科、建筑市场管理科、起重机械管理科、棚户区工程管理科、保障房工程管理科、市政工程管理科、监督管理科、应急管理办公室、建筑业务服务中心、档案管理科。截至2018年底，共有参公事业编制92人，实际83人；退休人员37人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算3317.69万元，同比2018年增加158.37 万元，增加5.01%，其中：财政拨款3317.69万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算3317.69万元，比2018年增加158.37 万元，增加5.01%，其中基本支出预算2550.67万元，项目支出预算767.02万元。按支出功能分类，教育支出10.80万元；社会保障和就业支出272.41万元；城乡社区支出2685.60万元；住房保障支出348.88万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、参公事业单位人员工资及日常运转经费2550.67万元，占总预算支出的76.88%；

2、专项项目经费支出767.02万元，占总预算支出23.12%。

项目支出主要用于：

宣传费；危险性较大的分部分项工程专家检查费；质量管理聘请专家费；起重机械安全检测费；建筑材料及构配件抽查检测；质量监督专业仪器、设备购置维护费；保障性住房规划设计方案和样板间专家审查专题会专家评审费；建设工程施工监督协管员补贴经费；应急抢险工作经费；附着式升降脚手架安全检测费；现场监督执法网络费；培训费；建设工程施工监督协管员专项经费；办公设备购置；棚户区改造工作社会稳定风险评估工作；“按经济适用住房产权管理”类定向安置房审价工作咨询费用。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为536.21万元，其中：政府采购货物预算25.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算510.41万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门履行一般行政管理职能、维持本单位运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计172.20万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此类项目。

七、国有资产占用情况

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额126.78万元。其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、 “三公经费”预算财政拨款情况的说明

北京市丰台区建筑行业管理处,因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位1个单位性质为参照公务员管理事业单位。

2019年“三公经费”财政拨款预算0万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年预算数0万元，同比下降（增长）0%。

（二）公务接待费

2019年预算数0万元，同比下降0%。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年预算数0万元，同比下降（增长）0%，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，同比下降（增长）0%；公务用车运行维护费2019年预算数0万元，同比下降（增长）0%。

预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区建筑行业管理处填报绩效目标的预算项目 1 个，占本部门全部预算项目16个的6.25%。填报绩效目标的项目支出预算225.00万元，占本部门全部项目支出预算的29.34%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2019年部门预算表

1.部门预算编制说明

2.收支预算总表

3.收入预算总表

4.支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出总表

8.一般公共预算支出情况表

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算基本支出计划情况表

11.2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

12.“三公经费”预算说明

13.项目支出预算表

14.项目绩效目标表