第一部分 2019年部门预算编制说明

一、北京市丰台区总工会部门基本情况

北京市丰台区总工会部门职能主要为：

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委（委员）会议确定的方针、任务和作出的决议。

（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（3）对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（5）监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。

（6）协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（7）负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。

（8）承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。

北京市丰台区总工会内部机构设置情况：共设置7个内部机构，其机构名称和职责如下：

（1）办公室

负责机关政务会务及公文处理流转、机要信息档案保密及安全后勤保障、重要事项的督办、调查研究、工会志编纂、重要文稿起草及同国外、港澳台地区和其他省市区工会组织的交流工作。

（2）党建人事部（经费审查办公室）

负责机关和事业单位队伍建设、老干部工作、党建纪检工青妇及理论中心组学习、工会系统人才及统战工作、工会工作者队伍建设及日常管理。负责基层工会主席离任专项审计、法人代表任期经济责任审计。

（3）基层组织建设部

负责基层工会组织建设、法人资格登记、工会系统统计、会员会籍管理及信息采集、统计、分析，税务代收、直属基层工会领导班子和领导机构的协助管理、工会代表大会代表等工作。

（4）权益工作部（劳模工作部）

负责职工合法权益维护、法律服务、集体协商厂务公开民主管理等工作、负责三方、六方及就业创业农民工服务等工作，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理、负责群众性安全生产活动和职工信访工作。负责劳动模范管理相关工作。

（5）宣教舆情部

负责工会宣传教育、职工文化体育等工作、加强网络宣传、职工网络文化建设、网上工作队伍建设、收集研判和报送网络重要舆情、处理网上违法和不良信息、负责区总工会网站、网络平台建设和网络硬件设备的管理运维。

（6）财务与资产管理部  

监督、审批下级工会预决算，对下级工会财务工作进行培训、考核和奖励，监督职工福利费、职工教育经费、劳动保护费等经费落实和使用情况，指导机关和所属单位招标、集中采购工作。

（7）社会联络部（女职工部）

负责职工类社会组织的引领、带动和联系服务职工、购买服务、维护职工队伍稳定、综治维稳、负责职工志愿者队伍的组织管理，承办区女职工委员会办公室日常工作，做好女职工相关工作。

丰台区总工会共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位5个（北京市丰台区职工服务中心、北京市丰台区技术交流站、北京市丰台区东铁营工人文化宫、北京市丰台南苑工人俱乐部、北京市丰台工人俱乐部）。截至2018年底，共有行政编制27人，实际21人；事业编制55人，实际35人；离退休人员74人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算2399.62万元，同比2018年增加90.59万元，增长3.92%，增长原因为：人员经费和采购经费增加；其中：财政拨款2399.62万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位缴款0.00万元，其他收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，上年结转和结余0.00万元。

2019年部门支出预算2399.62万元，比2018年增加90.59万元，增长3.92%，增长原因为：人员经费和采购经费增加；其中基本支出预算1166.18万元，项目支出预算1233.44万元。按支出功能分类，一般公共服务支出2034.85万元，教育支出3.65万元，社会保障和就业支出188.71万元，医疗卫生和计划生育支出27.00万元，住房保障支出145.41万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

2、专职工会工作者人员经费；

3、全区各级劳动模范和先进工作者服务经费；

4、全区劳动争议调解联动机制案件补贴资金

5、工会（帮扶）服务中心财政补助资金；

6、全区困难职工慰问帮扶经费等。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为9.20万元，其中：政府采购货物预算6.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计21.99万元，主要用于支出公务交通补贴、机关离退休人员公用经费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本部门不涉及此项内容。

七、固定资产占用使用情况说明                                              

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额33.08万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排   0.08万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排0.08万元，与2018年财政拨款预算安排数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年度无公务用车购置及运行维护费。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区总工会填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目14个的14.29%。填报绩效目标的项目支出预算1150.00万元，占本部门全部项目支出预算的93.24%。

十、其他事项说明

本部门2019年部门预算无政府性基金预算支出，因此《政府性基金预算支出情况表》为空表。

十一、专业名词解释 

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2019年部门预算表