目 录
第一部分 2019部门预算编制说明
一、北京市丰台区金融服务办公室部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出内容
四、政府采购情况说明
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
六、行政事业性收费重点项目信息说明
七、固定资产占用使用情况说明
八、部门“三公经费”预算财政拨款预算说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他事项说明
第二部分 附件：2019部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款收入预算总表
六、财政拨款支出总表
七、一般公共预算支出情况表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算基本支出计划情况表
十、“三公经费”预算说明
十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表
十二、项目绩效目标表
十三、项目支出预算表
第一部分 2019部门预算编制说明
一、北京市丰台区金融服务办公室部门基本情况
北京市丰台区金融服务办公室是负责统筹丰台区金融业发展的区政府组成部门，行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。截至2018年底，共有行政编制20人，实际18人；事业编制0人，实际0人；离退休人员0人;临时工4人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年部门收入预算4122.80万元，同比2018年增加3522.09万元，增长586.32%，其中：财政拨款4122.80万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。
2019年部门支出预算4122.80万元，比2018年增加3522.09万元，增长586.32%，其中基本支出预算525.39万元，项目支出预算3597.41万元。按支出功能分类，一般公共服务支出488.68万元，教育支出0.90万元，社会保障和就业支出48.70万元，资源勘探信息等支出3510.00万元，住房保障支出74.53万元。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、行政机关人员工资及日常运转经费；
2、金融监管项目费用；
3、金融安全宣传费用；
4、金融办北京丽泽金融商务区博士后（青年英才）
创新实践基地人才管理办公室工作经费；
5、基层党组织工作和活动经费；
6、企业发展扶持资金。
四、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额为40万元，其中：政府采购服务预算40万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
2019年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计36.38万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、行政事业性收费重点项目信息说明
2019年本单位无行政事业性收费项目。
七、固定资产占用使用情况说明
我单位在政府办公区办公，国有资产在机关事务管理服务中心统一核算。截止2018年底，本部门固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0套、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0套、0万元。
八、部门“三公经费”预算财政拨款预算说明
2019年“三公经费”财政拨款预算0元，其中：
（一）因公出国（境）费用
本单位不涉及此项内容
（二）公务接待费
本单位不涉及此项内容
（三）公务用车购置和运行维护费
本单位不涉及此项内容
九、预算绩效管理情况说明
2019年，丰台区金融办填报绩效目标的预算项目5个，占本部门全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3597.41万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
十、其他事项说明
无。
专业名词解释
1.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
2.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
3.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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