目 录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出预算总表

八、一般公共预算支出预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款基本支出经济分类预算表

十一、“三公”经费预算说明

十二、“三公经费”预算财政拨款情况表

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

中共北京市丰台区纪律检查委员会
2019年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况
　　中共北京市丰台区纪律检查委员会职能主要为：区纪委区监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行党的纪律 检查、国家监察两项职责。
　　区纪委开展深化监察体制改革、加强派驻机构建设、建立巡察机构等工作，成立了丰台区监察委员会，与区纪委合署办公。区纪委机关内设机构从11个变为16个；成立15个派驻纪检监察组，实现对区属单位的派驻监督全覆盖；成立区委巡察办和4个区委巡察组。
　　行政单位1个，事业单位1个，截至2018年底，共有行政编制172名，实际110人;全额拨款事业单位编制7人，实际5人;工勤人员3人，实际2人;离退休人员31人。
　　二、2019年收入及支出总体情况
　　2019年部门收入预算4393.28万元，同比2018年增加1555.48万元，增长54.81%，增长主要原因是机构改革增加编制，增加人员，增加办案项目经费。其中：财政拨款4393.28万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。
　　2019年部门支出预算4393.28万元，比2018年增加1555.48万元，增长54.81%，增长主要原因是机构改革增加编制，增加人员，增加办案项目经费。其中：基本支出预算3553.78万元，项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出预算839.5万元。按支出功能分类：
　　1.一般公共服务支出3480.59万元。其中：纪检监察事务3475.13万元，组织事务5.46万元。
　　2.教育支出47.75万元。其中：进修及培训47.75万元。
　　3.社会保障和就业支出375.09万元。其中：行政事业单位离退休375.09万元。
　　4.住房保障支出489.85万元。其中：住房改革支出489.85万元。
　　三、主要支出内容
　　上述支出中，主要用于以下内容：
　　1.行政机关人员工资及日常运转经费；
　　2.专网运维经费；
　　3.执法办案经费及办公设备经费；
　　4.廉政教育宣传经费；
　　5.纪检干部培训经费。
　　四、政府采购情况说明
　　2019年政府采购预算总额为75.71万元，其中：政府采购货物预算60.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.80万元。
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计316.60万元，主要用于：日常办公费，　　　　　　　差旅费，维修费，印刷费，会议费，公务用车运行维护费，福利费，其他交通费用，其他办公费用支出，检察院转隶人员公务支出等。
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　2019年本单位不涉及此类项目。
　　七、固定资产占用使用情况说明
　　截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额固定资产总额1,643.73万元，其中：汽车7辆，131.01万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、397.83万元，单位价值　　　100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。　

　　八、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　2019年“三公经费”财政拨款预算39.94万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加20.8万元。其中：
　　（一）因公出国（境）费用
　　2019年因公出国境费用零预算，2018年零预算。
　　（二）公务接待费
　　2019年预算数0.94万元，2018年预算数0.94万元，无增长。
　　（三）公务用车购置和运行维护费
　　2019年公务用车购置预算数为0，与上年比无变化；公务用车运行维护费预算数为39万元，比2018年的18.2万元增长114.29%，增长原因是区检查院移交8辆公车，单位原有7辆，共计15辆公车费用。
　　九、预算绩效管理情况说明
　　2019年，中共北京市丰台区纪律检查委员会填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目14个的14.29%。填报绩效目标的项目支出预算48.6万元，占本部门全部项目支出预算的5.79%。
　　十、其他事项说明
　　本单位不涉及此项内容。
　　十一、重要名词解释                
　　预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
　　政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。
　　一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
　　政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项　　　　　　　　　目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
　　结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
　　部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，　　　严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
　　政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
　　预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。
　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

1.部门预算编制说明

2.收支预算总表(公开)

4.支出预算总表(公开)

5.财政拨款收支预算总表(公开)

6.财政拨款收入预算总表(公开)

7.财政拨款支出预算总表(公开)

8.一般公共预算支出预算表(公开)

9.政府性基金预算支出预算表(公开）

10.财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

11.“三公”经费预算说明

12.“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

13.项目支出预算表（公开）

14.项目绩效目标表（公开）